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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
Unidade Gestora Origem do Contrato 240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00300/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
Número da Compra 90063/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SEIEA/COADM
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.328.280/0001-97 - ELEKTRO REDES S.A.
Processo 01340.007423/2024-48
Objeto DAR CONTINUIDADE AO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO COM A EMPRESA ELEKTRO REDES S.A., PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DO INPE EM ATIBAIA – SP, EM ATENDIMENTO AO ART. 5º, DA PORTARIA SEGES/MGI Nº 1.769, DE 25 DE ABRIL DE 2023, NÃO HAVENDO ALTERAÇÃO DOS DADOS DO CONTRATO ORIGINAL. TRATA-SE DE UMA ADEQUAÇÃO PARA TRANSIÇÃO DA LEI Nº 8.666/93 PARA A LEI Nº 14.133/21, CONFORME INFORMADO PELO FISCAL DO CONTRATO NO DESPACHO INPE_GPEMA 12341588 (R.D. Nº 01.06.030.0/24)
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2024
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 39.020,28
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 39.020,28
Valor Acumulado R$ 2.341.216,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/10/2024 00300/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00300/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007423/2024-48 01/11/2024 18/10/2026 39.020,28 1 39.020,28
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240106 2024NE000547 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.759,77 6.469,65 168,78 2.121,34 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2024NE000638 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.620,43 1.500,65 0,00 119,78 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2025NE000078 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.128,19 6.810,82 202,81 19.114,56 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2025NE000079 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.244,85 0,00 0,00 1.244,85 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2025NE000348 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2025NE000432 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2025NE000534 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 200,00 36,69 0,00 163,31 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2026NE000102 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.800,00 1.078,96 0,00 721,04 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2026NE000101 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.784,65 0,00 0,00 1.784,65 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2026NE000147 955656-PO09 - PESQUISA DESENV. TECNO,FORMA. CAPITAL HUMANO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.551,67 3.098,17 157,39 12.296,11 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2026NE000333 956435-PO08 - FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.551,00 10.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
66421152 2026-08-03 01340.005661/2026-81 2026-08-04 2132.58
75145889 2026-09-03 01340.006641/2026-27 2026-09-04 2283.48
85128355 2026-10-05 01340.007444/2026-25 2026-10-06 2161.33
54013994 2026-07-02 01340.004977/2026-55 2026-07-07 2002.26
233317107 2024-12-01 01340.010207/2024-80 2024-12-05 2409.90
236144018 2025-01-01 01340.000027/2025-71 2025-01-03 2270.15
239075958 2025-02-01 01340.000818/2025-09 2025-02-04 2582.21
242006501 2025-03-01 01340.001564/2025-38 2025-03-07 2418.34
244934460 2025-04-01 01340.002454/2025-93 2025-04-03 2488.20
248312396 2025-05-01 01340.003198/2025-51 2025-05-05 2055.34
250807226 2025-06-01 01340.004233/2025-50 2025-06-03 2551.09
253816620 2025-07-01 01340.005051/2025-04 2025-07-04 2629.29
256784916 2025-08-01 01340.005837/2025-13 2025-08-06 2890.46
260583279 2025-09-01 01340.006602/2025-49 2025-09-02 2897.79
104159 2025-10-02 01340.007692/2025-95 2025-10-06 2834.49
3719264 2025-11-03 01340.008487/2025-47 2025-11-04 3379.92
8432711 2025-12-01 01340.009384/2025-02 2025-12-02 2980.61
15996425 2026-01-06 01340.000070/2026-17 2026-01-07 2955.52
19225839 2026-02-02 01340.000590/2026-20 2026-02-03 3100.11
22327451 2026-03-02 01340.001477/2026-61 2026-03-03 1903.15
29131607 2026-04-01 01340.002477/2026-89 2026-04-02 592.30
35790941 2026-05-04 01340.003291/2026-47 2026-05-06 1942.28
43785721 2026-06-02 01340.004192/2026-82 2026-06-03 1941.81
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 3251.69 39020.2800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.428.368-** CARLOS EDUARDO ANDRADE LEMONGE Gestor
***.821.559-** ELEN MACHADO DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.944.006-** JOÃO VALDECIR BENTO Fiscal Titular
***.548.138-** GERALDO FRANCISCO GOMES Fiscal Substituto
***.041.328-** VALTER GUSKA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo