|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00073/2024
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Número da Compra
|
90130/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.255.152/0001-12 - DM SERVICE ELETRONICA, COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
|
|
Processo
|
2024DL000130
|
|
Objeto
|
MANUTENÇÃO POR HORAS TECNICAS E FORNECIMENTO DE PEÇAS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 893.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 893.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.323.100,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/10/2024
|
00073/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL000130
|
23/10/2024
|
23/10/2025
|
714.800,00
|
1
|
714.800,00
|
|
20/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO OBJETO E VALOR DO CONTRATO
|
20/02/2025
|
23/10/2025
|
893.500,00
|
1
|
893.500,00
|
|
07/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
VIGÊNCIA
|
23/10/2025
|
23/11/2025
|
893.500,00
|
1
|
893.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2024NE001064
|
FBA1210ARMT - ARMAMENTO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.279,20
|
30.279,20
|
0,00
|
0,00
|
30.279,20
|
22.398,98
|
22.398,98
|
7.880,22
|
|
168005
|
2024NE000915
|
FBA1210ARMT - ARMAMENTO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
495.367,61
|
484.497,21
|
0,00
|
10.870,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168005
|
2024NE000916
|
E5ARSUNARMA - AQS ARMT, SUP E SV MNT ARMT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
169.720,80
|
169.720,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168005
|
2023NE000671
|
F8CPRCODEGE - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL (OCOP).
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
352.000,00
|
215.389,08
|
75.565,54
|
61.045,38
|
215.389,08
|
21.707,10
|
21.707,10
|
269.247,52
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
176
|
2024-12-27
|
2024DL000130
|
2025-01-22
|
10000.00
|
|
45
|
2025-11-04
|
2024DL000130
|
2025-11-13
|
6580.00
|
|
46
|
2025-11-04
|
2024DL000130
|
2025-11-13
|
12102.50
|
|
3
|
2025-08-18
|
2024DL000130
|
2025-09-26
|
12079.00
|
|
204
|
2025-03-05
|
2024DL000130
|
2025-03-07
|
10000.00
|
|
174
|
2024-12-18
|
2024DL000130
|
2025-01-20
|
35000.00
|
|
41
|
2025-10-31
|
2024DL000130
|
2025-11-13
|
10000.00
|
|
198
|
2025-02-21
|
2024DL000130
|
2025-02-25
|
26849.28
|
|
186
|
2025-02-03
|
2024DL000130
|
2025-02-04
|
10000.00
|
|
216
|
2025-03-27
|
2024DL000130
|
2025-03-31
|
10000.00
|
|
206
|
2025-03-10
|
2024DL000130
|
2025-03-26
|
7520.00
|
|
208
|
2025-03-10
|
2024DL000130
|
2025-03-14
|
4700.00
|
|
207
|
2025-03-10
|
2024DL000130
|
2025-03-14
|
3760.00
|
|
266
|
2025-04-01
|
2024DL000130
|
2025-04-07
|
3547.26
|
|
267
|
2025-04-01
|
2024DL000130
|
2025-04-07
|
4332.96
|
|
7
|
2025-08-29
|
2024DL000130
|
2025-09-03
|
7500.00
|
|
235
|
2025-05-12
|
2024DL000130
|
2025-06-18
|
5000.00
|
|
241
|
2025-06-25
|
2024DL000130
|
2025-07-04
|
14415.50
|
|
240
|
2025-06-24
|
2024DL000130
|
2025-07-04
|
8450.00
|
|
237
|
2025-06-06
|
2024DL000130
|
2025-06-18
|
10000.00
|
|
47
|
2025-11-05
|
2024DL000130
|
2025-11-13
|
3760.00
|
|
17(234)
|
2025-09-12
|
2024DL000130
|
2025-09-23
|
10810.00
|
|
245
|
2025-07-18
|
2024DL000130
|
2025-07-22
|
2187.50
|
|
24
|
2025-10-03
|
2024DL000130
|
2025-11-04
|
10254.74
|
|
20
|
2025-09-23
|
2024DL000130
|
2025-09-26
|
9400.00
|
|
18
|
2025-09-12
|
2024DL000130
|
2025-09-23
|
10810.00
|
|
22
|
2025-09-30
|
2024DL000130
|
2025-10-03
|
9400.00
|
|
233
|
2025-09-18
|
2024DL000130
|
2025-09-23
|
10810.00
|
|
14 (231)
|
0005-09-05
|
2024DL000130
|
2025-09-23
|
11750.00
|
|
23
|
2025-09-30
|
2024DL000130
|
2025-10-03
|
10000.00
|
|
21
|
2025-09-30
|
2024DL000130
|
2025-09-30
|
11077.47
|
|
26
|
2025-10-06
|
2024DL000130
|
2025-11-06
|
11280.00
|
|
13
|
2025-09-05
|
2024DL000130
|
2025-09-23
|
9400.00
|
|
347
|
2025-10-24
|
2024DL000130
|
2025-10-29
|
5120.00
|
|
25
|
2025-10-06
|
2024DL000130
|
2025-11-06
|
10810.00
|
|
64
|
2025-11-28
|
2024DL000130
|
2025-12-01
|
10000.00
|
|
62
|
2025-11-24
|
2024DL000130
|
2025-12-01
|
1049.60
|
|
54
|
2025-11-17
|
2024DL000130
|
2025-11-18
|
12363.36
|
|
51
|
2025-11-14
|
2024DL000130
|
2025-11-18
|
75200.00
|
|
63
|
2025-11-27
|
2024DL000130
|
2025-12-01
|
8460.00
|
|
57
|
2025-11-18
|
2024DL000130
|
2025-11-24
|
4710.42
|
|
61
|
2025-11-24
|
2024DL000130
|
2025-12-01
|
998.40
|
|
65
|
2025-12-01
|
2024DL000130
|
2025-12-02
|
8644.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAI
|
1050
|
470
|
493500.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAI
|
1.25
|
200000
|
250000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAI
|
15
|
10000
|
150000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.903.676-**
|
SANDRA MARA TEODORO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.105.186-**
|
AILSON FLORENCIO LUZ
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
