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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158290 - IFMA/CAMPUS ST.INES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158290 - IFMA/CAMPUS ST.INES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158290 - IFMA/CAMPUS ST.INES
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.723.527/0001-63 - ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23249.063569/2023-73
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PISCINA DO IFMA – CAMPUS SANTA INÊS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CASA DE MÁQUINAS DA PISCINA, SEM REGIME DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE .12 (DOZE)...
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Vig. Início
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18/10/2024
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Vig. Fim
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18/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 53.700,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 4.475,00
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Valor Acumulado
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R$ 53.700,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/10/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.063569/2023-73
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18/10/2024
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18/10/2025
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53.700,00
|
12
|
4.475,00
|
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17/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 05/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/10/2025 À 18/10/2026, NOS TERMOS DOS ART. 107 E 108, DA LEI N.O 14133, DE 2021.
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 4.475,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 53.700,00 (CINQUENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS) PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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19/10/2025
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18/10/2026
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53.700,00
|
12
|
4.475,00
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14/10/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2024, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PISCINA DO IFMA – CAMPUS SANTA INÊS, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/10/2026 À 18/10/2027, NOS TERMOS DOS ART. 107 E 108, DA LEI N.º 14133, DE 2021.
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19/10/2026
|
18/10/2027
|
53.700,00
|
12
|
4.475,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158290
|
2024NE000116
|
L0000P01LIN - LIMPEZA-CONSERVACAO-DESINFECCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.187,50
|
11.187,50
|
0,00
|
0,00
|
13.425,00
|
2.237,50
|
2.237,50
|
8.950,00
|
|
158290
|
2025NE000015
|
L0000P01LIN - LIMPEZA-CONSERVACAO-DESINFECCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.462,50
|
11.187,50
|
0,00
|
40.275,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158290
|
2026NE000025
|
L0000P01LIN - LIMPEZA-CONSERVACAO-DESINFECCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.750,00
|
13.425,00
|
261,79
|
31.063,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
130
|
2026-06-15
|
23249.028584.2026-18
|
2026-08-12
|
4475.00
|
|
150
|
2026-07-13
|
23249.032406.2026-91
|
2026-08-12
|
4475.00
|
|
187
|
2026-09-13
|
23249.044694.2026-27
|
2026-10-16
|
4475.00
|
|
169
|
2026-08-18
|
23249.037989.2026-47
|
2026-09-23
|
4475.00
|
|
235
|
2025-03-24
|
23249.008691/2025-49
|
2025-03-25
|
4475.00
|
|
237
|
2025-03-24
|
23249.000913/2025-85
|
2025-03-25
|
4475.00
|
|
236
|
2025-03-24
|
23249.008602/2025-64
|
2025-03-25
|
4475.00
|
|
248
|
2025-04-15
|
23249.020578/2025-31
|
2025-04-29
|
4475.00
|
|
234
|
2025-03-24
|
23249.016554/2025-88
|
2025-04-29
|
4475.00
|
|
262
|
2025-05-19
|
23249.028023/2025-38
|
2025-06-18
|
4475.00
|
|
271
|
2025-06-13
|
23249.031536/2025-26
|
2025-08-28
|
4475.00
|
|
283
|
2025-07-14
|
23249.042354/2025-81
|
2025-09-09
|
4475.00
|
|
298
|
2025-08-18
|
23249.042353/2025-36
|
2025-10-06
|
4475.00
|
|
334
|
2025-09-29
|
23249.051791/2025-95
|
2025-11-21
|
4475.00
|
|
344
|
2025-10-13
|
23249.051793/2025-84
|
2025-11-21
|
4475.00
|
|
387
|
2025-12-25
|
23249.056279/2025-35
|
2025-12-29
|
4475.00
|
|
10
|
2026-01-14
|
23249.007979/2026-87
|
2026-02-27
|
4475.00
|
|
388
|
2025-12-25
|
23249.062352/2025-16
|
2026-02-27
|
4475.00
|
|
33
|
2026-02-13
|
23249.007984/2026-90
|
2026-04-15
|
4475.00
|
|
76
|
2026-04-16
|
23249.019356/2026-57
|
2026-06-02
|
4475.00
|
|
77
|
2026-04-16
|
23249.019367/2026-37
|
2026-06-02
|
4475.00
|
|
100
|
2026-05-14
|
23249.025455/2026-78
|
2026-06-02
|
4475.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBJETO:.
DEMAN - 06/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
|
12
|
4475
|
53700.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.842.303-**
|
ANTONIO SILVA ANDRADE CUNHA FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.818.733-**
|
DANIELLY CRISTINA E SILVA PESSOA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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