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Órgão 37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Unidade da Prestação do Serviço 510181 - SUPER SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 510181 - SUPER SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00081/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 510181 - SUPER SUL
Número da Compra 90013/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fornecedor 26.427.482/0001-54 - AGIL LTDA
Processo 35014.058102/2024-25
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, EPI'S E UNIFORMES, DE FORMA CONTINUADA OU SOB DEMANDA, COM E SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E DE CARREGADORES, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E SOB DEMANDA, NOS IMÓVEIS DAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DE CRICIÚMA/SC E CHAPECÓ/SC E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS, E TAMBÉM DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA O PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL DO INSS EM FLORIANÓPOLIS/SC
Informações Complementares
Vig. Início 22/10/2024
Vig. Fim 19/05/2025
Situação Rescindido
Valor Global R$ 2.927.229,72
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 243.935,81
Valor Acumulado R$ 2.808.592,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/10/2024 00081/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00081/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.058102/2024-25 22/10/2024 22/10/2025 2.684.297,16 12 223.691,43
19/05/2025 00081/2024 Termo de Rescisão TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DO CONTRATO Nº 81/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, POR MEIO DE SUA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL, E A EMPRESA ÁGIL LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 26.427.482/0001-54, ESTABELECIDA À RUA URUGUAI, Nº 122, CENTRO, EM ITAJAÍ/SC, EM RAZÃO DE INEXECUÇÃO PARCIAL POR PARTE DA CONTRATADA. 22/10/2024 19/05/2025 0,00 0,00
16/07/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento TRATA-SE DO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 81/2024 QUE TRAZ COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DE CHAPECÓ E CRICIÚMA E COPEIRAGEM DA SRSUL, TENDO EM VISTA MAJORAÇÕES NOS VALORES DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS TRAZIDOS PELAS CCT(S) ANO BASE DE 2025, ALÉM DA REVISÃO DO SAT E DE TARIFAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE CIDADES ENGLOBADAS PELO CONTRATO. 22/10/2024 19/05/2025 2.927.229,72 12 243.935,81
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
510181 2024NE571025 ESTIVAD - ESTIVADORES - CONTRATO CONTINUADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510181 2024NE571023 LIMP - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510181 2025NE571024 COPEIR1 - COPEIRAGEM 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.612,67 0,00 0,00 1.612,67 0,00 0,00 0,00 0,00
510181 2024NE571024 COPEIR - COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510181 2025NE571023 LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 188.694,54 0,00 0,00 188.694,54 0,00 0,00 0,00 0,00
510181 2025NE571025 LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 207.979,63 0,00 0,00 207.979,63 0,00 0,00 0,00 0,00
510181 2025NE571026 COPEIR1 - COPEIRAGEM 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.865,40 0,00 0,00 3.865,40 0,00 0,00 0,00 0,00
510181 2025NE617015 COPEIR1 - COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 19.248,46 0,00 0,00 19.248,46 0,00 0,00 0,00 0,00
510181 2025NE617013 LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.005.070,41 0,00 0,00 1.005.070,41 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 232689.41 2792272.9200
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 2137.11 25645.3200
Serviço ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA 1 4842.2 58106.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 4267.09 51205.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 189.10 KB 24/10/2024 14:31:03
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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