|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413009 - ANATEL-BA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413009 - ANATEL-BA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00158/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413009 - ANATEL-BA
|
|
Número da Compra
|
00023/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
GR08
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.943.208/0001-60 - GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
|
Processo
|
53554.000138/2024-94
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO, ABRANGENDO PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO POR SISTEMA DIGITAL E/OU OFFSET, IMPRESSÃO DE BANNERS EM POLICROMIA SOBRE LONA VINÍLICA E IMPRESSÃO (COM APLICAÇÃO) EM MATERIAL ADESIVO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE (GR08), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 40.950,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.950,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 40.950,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/10/2024
|
00158/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00158/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53554.000138/2024-94
|
07/10/2024
|
07/06/2026
|
40.950,00
|
1
|
40.950,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413009
|
2024NE000088
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.950,00
|
24.455,00
|
0,00
|
16.495,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2857
|
2024-10-25
|
53554.000138/2024-94
|
2024-10-25
|
16495.00
|
|
3084
|
2025-08-14
|
53554.000138/2024-94
|
2025-08-15
|
2346.00
|
|
3049
|
2025-06-09
|
53554.000138/2024-94
|
2025-06-09
|
900.00
|
|
3162
|
2025-11-19
|
53554.000138/2024-94
|
2026-02-10
|
3395.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
1
|
40950
|
40950.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.658.105-**
|
GABRIELA SOUZA MENDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.331.565-**
|
BRUNO ARAÚJO SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.961.965-**
|
HELIO CERQUEIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.342.715-**
|
LUIS FERNANDO SOUZA DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
