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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158746 - IFRS/C.VIAMAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00158/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90097/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.616.387/0001-17 - COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITATI, TERRA DE AREIA E TRES FOR
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Processo
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23742.000667/2024-18
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL - PAA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/10/2024
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Vig. Fim
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21/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.878,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.739,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2024
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00158/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90097/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23742.000667/2024-18
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22/10/2024
|
21/10/2025
|
20.878,80
|
12
|
1.739,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158746
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2024NE000059
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L2994P1900I - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES-DESP.DIVERSAS
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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20.878,80
|
20.878,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
60689
|
2025-05-13
|
23742.000667/2024-18
|
2025-05-15
|
3452.40
|
|
59799
|
2025-04-01
|
23742.000667/2024-18
|
2025-04-02
|
1644.00
|
|
59612
|
2025-03-25
|
23742.000667/2024-18
|
2025-03-26
|
1644.00
|
|
59449
|
2025-03-18
|
23742.000667/2024-18
|
2025-03-24
|
1644.00
|
|
59308
|
2025-03-11
|
23742.000667/2024-18
|
2025-03-24
|
1644.00
|
|
60068
|
2025-04-15
|
23742.000667/2024-18
|
2025-04-17
|
1644.00
|
|
60141
|
2025-04-16
|
23742.000667/2024-18
|
2025-04-26
|
1644.00
|
|
60320
|
2025-04-29
|
23742.000667/2024-18
|
2025-04-30
|
1438.50
|
|
605222
|
2025-05-06
|
23742.000667/2024-18
|
2025-05-10
|
1644.00
|
|
60822
|
2025-05-20
|
23742.000667/2024-18
|
2025-05-28
|
3452.40
|
|
61542/2
|
2025-06-17
|
23742.000882/2024-19
|
2025-06-24
|
1027.50
|
|
68299
|
2026-03-27
|
23742.000667/2024-18
|
2026-03-27
|
361.80
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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5080
|
4.11
|
20878.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.369.840-**
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JEFERSON ANDRE HAUPT
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Membro do setor gestor
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***.721.510-**
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Flávio Renato Hoeveler
|
Fiscal Administrativo
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***.294.650-**
|
Dario Alberto Alves Bezerra
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Fiscal Técnico
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***.983.250-**
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MATEUS SOARES MOREIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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