|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000601
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Número da Compra
|
91092/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CERER _Gestão de Rejeitos Radioativos
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.678.007/0001-49 - CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
01342.003989/2024-81
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ELASTÔMERO LÍQUIDO, PARA EMBORRACHAMENTO A FRIO, PARA ATENDER O SEGRR.
|
|
Informações Complementares
|
11320206910922024 - UASG Minuta: 113202
|
|
Vig. Início
|
23/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 7.052,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.052,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.052,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/10/2024
|
2024NE000601
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000601 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003989/2024-81
|
23/10/2024
|
07/12/2024
|
7.052,00
|
1
|
7.052,00
|
|
17/10/2026
|
2024NE000601
|
Termo de Encerramento
|
|
23/10/2024
|
07/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2024NE000601
|
218E0000054 - ARMANEZAMENTO DE REJEITOS RADIATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.052,00
|
7.052,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2116
|
2024-10-31
|
01342.000615/2025-94
|
2025-02-10
|
7052.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SOLVENTE
|
2
|
3526
|
7052.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.632.268-**
|
DANILO DOS SANTOS SOUZA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.898-**
|
PEDRO MARCELINO SANTANA DA SILVEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
