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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130067 - SFA/SP/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130067 - SFA/SP/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130067 - SFA/SP/MAPA
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Número da Compra
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00032/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
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Fornecedor
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14.424.209/0001-97 - DIRECT LAN TELECOMUNICACOES SOROCABA LTDA
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Processo
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21052.011774/2024-14
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Objeto
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O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM PROVEITO DA UTRA IPANEMA DESTA SFA/SP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/10/2024
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Vig. Fim
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23/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.317,60
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
|
R$ 179,90
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Valor Acumulado
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R$ 4.317,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2024
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00028/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21052.011774/2024-14
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23/10/2024
|
23/10/2026
|
4.317,60
|
24
|
179,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130067
|
2024NE000384
|
INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
350,04
|
350,04
|
0,00
|
0,00
|
5.572,24
|
1.254,64
|
1.254,64
|
3.062,96
|
|
130067
|
2025NE000133
|
SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130067
|
2026NE000165
|
OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
185,66
|
0,00
|
0,00
|
185,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130067
|
2026NE000198
|
OPERASFASDA - OPERASFASDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
534,05
|
0,11
|
0,00
|
533,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
83860/10-AG6-SORO
|
2026-08-17
|
21052.011774/2024-14
|
2026-08-27
|
179.90
|
|
83859/9-JL6-SOROC
|
2026-07-23
|
21052.011774/2024-14
|
2026-08-07
|
179.90
|
|
83861/11-SET26
|
2026-09-10
|
21052.011774/2024-14
|
2026-10-08
|
179.90
|
|
74066/1-LAN-IPANE
|
2025-01-15
|
21052.011774/2024-14
|
2025-02-07
|
844.86
|
|
77697/4-MAR-SOROC
|
2025-02-13
|
21052.011774/2024-14
|
2025-03-25
|
179.90
|
|
77698/5-ABR-SOROC
|
2025-02-24
|
21052.011774/2024-14
|
2025-04-30
|
179.90
|
|
77699/6-MAI-SOROC
|
2025-02-13
|
21052.011774/2024-14
|
2025-05-22
|
179.90
|
|
77709/4-MAI-SOROC
|
2025-02-13
|
21052.011774/2024-14
|
2025-06-04
|
599.00
|
|
77700/7-JUN-SOROC
|
2025-02-13
|
21052.011774/2024-14
|
2025-06-25
|
179.90
|
|
77701/8-JUL-SOROC
|
2025-02-13
|
21052.011774/2024-14
|
2025-07-23
|
179.90
|
|
77702/9-AGO-SOROC
|
2025-08-20
|
21052.011774/2024-14
|
2025-08-22
|
179.90
|
|
77703/10-SET25
|
2025-09-19
|
21052.011774/2024-14
|
2025-09-29
|
179.90
|
|
77704/11-OUT25-SO
|
2025-10-20
|
21052.011774/2024-14
|
2025-10-29
|
179.90
|
|
83863/1-NOV25-SOR
|
2025-12-02
|
21052.011774/2024-14
|
2025-12-05
|
179.90
|
|
83855/5-MAR26
|
2026-03-04
|
21052.011774/2024-14
|
2026-03-04
|
179.90
|
|
83852/2-DEZ25-SOR
|
2025-12-17
|
21052.011774/2024-14
|
2026-01-23
|
185.00
|
|
83853/3-JAN6-SORO
|
2025-12-02
|
21052.011774/2024-14
|
2026-02-04
|
179.90
|
|
4632-FEV6-SOROCAB
|
2026-02-18
|
21052.011774/2024-14
|
2026-02-20
|
179.90
|
|
83856/6-AB6-SOROC
|
2026-04-22
|
21052.011774/2024-14
|
2026-04-24
|
179.90
|
|
4925-MY6-SOROCABA
|
2026-05-20
|
21052.011774/2024-14
|
2026-05-22
|
179.90
|
|
83858/8-JN6-SOROC
|
2026-06-01
|
21052.011774/2024-14
|
2026-07-03
|
179.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE LINHA ANALÓGICA
|
1
|
179.9
|
4317.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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