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Órgão
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26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153115 - UFRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153115 - UFRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153115 - UFRJ
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.973.746/0001-93 - MDE SERVICOS E EVENTOS LTDA
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Processo
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23079.249936/2024-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, A SEREM PRESTADOS DE FORMA PRESENCIAL, SENDO SERVIÇOS DE MULTIMÍDIAS, SERVIÇOS GRÁFICOS, SERVIÇOS DE CONFECÇÕES ESPECIALIZADAS, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E CLIMATIZAÇÃO, SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, SERVIÇOS DE TRANSPORTES , SERVIÇOS DE UTI-MÓVEL, LOCAÇÃO DE BECAS E LOCAÇÃO DE ESTÚDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE PROMOÇÃO DOS EVENTOS DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PR5 E GABINETE DO REITOR, CONFORME AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2024
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Vig. Fim
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14/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 68.389,43
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 68.389,43
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Valor Acumulado
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R$ 68.389,43
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
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00035/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.249936/2024-12
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14/10/2024
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14/10/2025
|
68.389,43
|
1
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68.389,43
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153115
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2024NE000704
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V0000G01EVN - PROMOCAO DE EVENTOS - PR-5
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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68.389,43
|
68.389,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3400
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2024-10-28
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23079.249936/2024-12
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2025-04-03
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68389.43
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
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300
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25.1
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7530.0000
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|
Serviço
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LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
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600
|
8.37
|
5022.0000
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Serviço
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SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
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6
|
130.78
|
784.6800
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
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3
|
116.62
|
349.8600
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
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12
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132.73
|
1592.7600
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Serviço
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ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
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12
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93.35
|
1120.2000
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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14
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106.38
|
1489.3200
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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20
|
161.75
|
3235.0000
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|
Serviço
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FRETAMENTO
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33
|
977.87
|
32269.7100
|
|
Serviço
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FRETAMENTO
|
1
|
4768.12
|
4768.1200
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|
Serviço
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LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
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6
|
1704.63
|
10227.7800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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