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Órgão
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32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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09005/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Número da Compra
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00048/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.551.358/0001-42 - SOMAR SERVICOS LTDA
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Processo
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48610.013322/2017-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA, MATERIAIS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS PARA O ESCRITÓRIO DA ANP EM BELO HORINZONT-MG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/03/2018
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Vig. Fim
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12/03/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 51.372,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 51.372,18
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Valor Acumulado
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R$ 451.321,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2018
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09005/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.013322/2017-13
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12/03/2018
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12/03/2019
|
41.927,62
|
1
|
0,00
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11/03/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES.
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12/03/2019
|
12/03/2020
|
42.802,68
|
1
|
0,00
|
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31/01/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12MESES E ASSEGURAR A CONTRATADA O DIREITO DE PLEITEAR A REPACTUAÇÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS TÃO LOGO DISPONHA DOS VALORES A SEREM REPACTUADOS.
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12/03/2020
|
12/03/2021
|
42.802,68
|
1
|
0,00
|
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19/02/2021
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00003/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 12/03/2021 E 12/03/2022, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº 8666/93; E ASSEGURAR À CONTRATADA, COM BASE NA PRESCRIÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, O DIREITO DE PLEITEAR A REPACTUAÇÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS, TÃO LOGO DISPONHA DOS VALORES A SEREM REPACTUADOS.
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12/03/2021
|
12/03/2022
|
45.613,68
|
1
|
45.613,68
|
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07/02/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 12/03/2022 E 12/03/2023; E, REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROAGINDO A 01/01/2021, EM VIRTUDE DO DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021 Nº MG003935/2020, QUE ESTABELECE REAJUSTES NO PISO SALARIAL E NO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ALOCADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISPOSTO PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS (DOCUMENTO SEI 1784981) E NA TÉCNICA Nº 10/2021/SFI-NBH-ADM/SFI/ANP-MG (SEI 1784983 ).
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12/03/2022
|
12/03/2023
|
49.005,84
|
1
|
49.005,84
|
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01/09/2022
|
00001/2022
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO EM VIRTUDE DAS ALTERAÇÕES DE CUSTOS DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO Nº MG000071/2022, REGISTRADA EM 13/01/2022, QUE DETERMINOU REAJUSTES NO PISO SALARIAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR DOS PROFISSIONAIS ALOCADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NA PLANILHA SE FORMAÇÃO DE PREÇOS (SEI 2368930) E NOTA TÉCNICA Nº 4/2022/SFI-NBH-ADM/SFI/ANP-MG (SEI Nº 2368798).
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12/03/2018
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12/03/2023
|
50.791,44
|
1
|
50.791,44
|
|
23/03/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 9.005/18-ANP-013.322 EM VIRTUDE DAS ALTERAÇÕES DE CUSTOS DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO Nº MG000001/2023, REGISTRADA EM 03/01/2023, QUE DETERMINOU REAJUSTES NO PISO SALARIAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR DOS PROFISSIONAIS ALOCADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NA PLANILHA SE FORMAÇÃO DE PREÇOS (SEI 2872582 ) E NOTA TÉCNICA Nº 4/2023/SFI-NBH-ADM/SFI/ANP-MG (SEI Nº 2872584
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12/03/2018
|
12/03/2023
|
51.372,18
|
1
|
51.372,18
|
|
15/10/2026
|
09005/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
12/03/2018
|
12/03/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2021NE000082
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.596,41
|
0,00
|
0,00
|
38.098,97
|
3.414,32
|
0,00
|
0,00
|
3.414,32
|
|
323031
|
2018NE800458
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2019NE800283
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2023NE000189
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.738,99
|
0,00
|
0,00
|
10.738,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2022NE000139
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.589,72
|
0,00
|
465,59
|
44.617,43
|
4.232,62
|
0,00
|
0,00
|
4.698,21
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
51372.18
|
51372.1800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.825.478-**
|
ROBERTO JONAS SALDYS
|
Gestor
|
|
***.731.796-**
|
ROBERTO MOREIRA CALDEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.486.236-**
|
EDER MARCIO SILVA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
