|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110096 - SAD5R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110096 - SAD5R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110096 - SAD5R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00020/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.395.624/0001-79 - VERMA ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
00587.000465/2017-73
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOPREDIO DAS UNIDADES DA AGU EM SAO LUIS/MA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/10/2017
|
|
Vig. Fim
|
20/10/2018
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 138.186,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/10/2017
|
00026/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0026/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.000465/2017-73
|
20/10/2017
|
20/10/2018
|
24.000,00
|
12
|
2.000,00
|
|
15/10/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR 12 MESES.
|
20/10/2018
|
20/10/2019
|
24.000,00
|
12
|
2.000,00
|
|
01/10/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR 12 MESES.
|
20/10/2019
|
20/10/2020
|
24.000,00
|
12
|
2.000,00
|
|
29/11/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO
|
20/10/2019
|
20/10/2020
|
24.787,44
|
12
|
2.065,62
|
|
14/10/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR12 MESES.
|
20/10/2020
|
20/10/2021
|
24.787,44
|
1
|
0,00
|
|
01/12/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACUTAÇÃO
|
20/10/2020
|
20/10/2021
|
30.432,96
|
12
|
2.536,08
|
|
19/10/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
21/10/2021
|
20/10/2022
|
30.432,96
|
12
|
2.536,08
|
|
08/11/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O CONTRATO EM 23,445640%
|
20/10/2017
|
20/10/2022
|
37.568,16
|
12
|
3.130,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110096
|
2019NE800152
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.400,01
|
2.000,01
|
0,00
|
19.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2020NE800167
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.524,96
|
0,01
|
0,00
|
14.524,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2018NE800140
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.600,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
4.600,00
|
0,00
|
0,00
|
4.600,00
|
|
110096
|
2020NE801272
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.328,10
|
6.196,86
|
0,00
|
4.131,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2017NE801610
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2021NE000167
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.615,06
|
0,00
|
0,00
|
25.831,26
|
1.783,80
|
0,00
|
0,00
|
1.783,80
|
|
110096
|
2022NE000053
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.640,33
|
0,00
|
0,00
|
35.335,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1672
|
2020-02-03
|
00460.000865/2020-19
|
2020-02-21
|
2065.62
|
|
1704
|
2020-03-02
|
00460.000865/2020-19
|
2020-04-30
|
2065.62
|
|
1736
|
2020-04-08
|
00460.000865/2020-19
|
2020-04-30
|
2065.62
|
|
1752
|
2020-05-04
|
00460.000865/2020-19
|
2020-05-29
|
2065.62
|
|
1774
|
2020-06-01
|
00460.000865/2020-19
|
2020-07-14
|
2065.62
|
|
1800
|
2020-07-01
|
00460.000865/2020-19
|
2020-07-14
|
2065.62
|
|
1826
|
2020-08-03
|
00460.000865/2020-19
|
2020-08-27
|
2065.62
|
|
1849
|
2020-09-01
|
00460.000865/2020-19
|
2020-09-23
|
2065.62
|
|
1884
|
2020-10-01
|
00460.000865/2020-19
|
2020-10-02
|
2065.62
|
|
1912
|
2020-11-03
|
00460.000865/2020-19
|
2020-11-10
|
2065.62
|
|
1937
|
2020-12-01
|
00460.000865/2020-19
|
2020-12-10
|
2065.62
|
|
1963
|
2021-01-05
|
00460.000865/2020-19
|
2021-02-18
|
2065.62
|
|
2356
|
2022-08-02
|
00460.000325/2022-99
|
2022-08-02
|
3130.68
|
|
NF1026/OUT/PU/MA
|
2017-11-21
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-22
|
2000.00
|
|
2225
|
2022-02-01
|
00460.000325/2022-99
|
2022-02-01
|
3130.68
|
|
2248
|
2022-03-03
|
00460.000325/2022-99
|
2022-03-03
|
3130.68
|
|
2274
|
2022-04-04
|
00460.000325/2022-99
|
2022-04-04
|
3130.68
|
|
2295
|
2022-05-03
|
00460.000325/2022-99
|
2022-05-03
|
3130.68
|
|
2313
|
2022-06-01
|
00460.000325/2022-99
|
2022-06-01
|
3130.68
|
|
2333
|
2022-07-04
|
00460.000325/2022-99
|
2022-07-04
|
3130.68
|
|
1987
|
2021-02-03
|
00460.000983/2021-08
|
2021-02-18
|
3947.46
|
|
2004
|
2021-03-01
|
00460.000983/2021-08
|
2021-03-01
|
2536.08
|
|
2115
|
2021-08-20
|
00460.000983/2021-08
|
2021-08-20
|
2536.08
|
|
2116
|
2021-08-20
|
00460.000983/2021-08
|
2021-08-20
|
2536.08
|
|
2117
|
2021-08-20
|
00460.000983/2021-08
|
2021-08-20
|
2536.08
|
|
2081
|
2021-07-01
|
00460.000983/2021-08
|
2021-07-01
|
2536.08
|
|
2104
|
2021-08-02
|
00460.000983/2021-08
|
2021-08-02
|
2536.08
|
|
2124
|
2021-09-01
|
00460.000983/2021-08
|
2021-09-01
|
2536.08
|
|
2144
|
2021-10-04
|
00460.000983/2021-08
|
2021-10-04
|
2536.08
|
|
2166
|
2021-11-03
|
00460.000983/2021-08
|
2021-11-03
|
2536.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
37568.16
|
37568.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.620.754-**
|
ANGELA MARIA ALVES DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.409.144-**
|
JOSE ROBSON PEDRO DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.738.134-**
|
WALTER LUIS SANTOS JATOBÁ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.134.954-**
|
DANIEL FARIAS FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
