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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000583
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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01144/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIPEN - Instituto de Pesquisa Energéticas e Nuclea...
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.439.026/0001-91 - EMPI SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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01342.003859/2024-48
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Objeto
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA/PALETEIRA, PARA ATENDER O SEGRR.
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Informações Complementares
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11320206011442024 - UASG Minuta: 113202
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Vig. Início
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23/10/2024
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Vig. Fim
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22/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 6.447,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.447,40
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Valor Acumulado
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R$ 6.447,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
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2024NE000583
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000583 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003859/2024-48
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23/10/2024
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22/12/2024
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6.447,40
|
1
|
6.447,40
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17/10/2026
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2024NE000583
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Termo de Encerramento
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23/10/2024
|
22/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
|
2024NE000583
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218E0000054 - ARMANEZAMENTO DE REJEITOS RADIATIVOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.752,40
|
0,00
|
0,00
|
5.752,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2024NE000584
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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695,00
|
0,00
|
0,00
|
695,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4778
|
2024-11-06
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01342.005556/2024-60
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2024-11-08
|
6447.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA
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1
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695
|
695.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA
|
1
|
5752.4
|
5752.4000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.987.078-**
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ADAUTO LIMA DOS SANTOS
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.367.898-**
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PEDRO MARCELINO SANTANA DA SILVEIRA
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Gestor
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|
***.809.838-**
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JOAO DE SALES SOUSA FILHO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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