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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000048
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE CONSUMO
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Fornecedor
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19.864.509/0001-00 - NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23173.001300/2022-43
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS TERESINA ZONA SUL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/05/2024
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Vig. Fim
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28/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 102.376,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 102.376,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 102.376,70
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2023
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2024NE000048
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.001300/2022-43
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28/05/2024
|
28/05/2025
|
102.376,70
|
1
|
102.376,70
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158354
|
2024NE000048
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
102.376,70
|
71.189,30
|
0,00
|
31.187,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2522
|
2024-12-16
|
23173.001300/2022-43
|
2024-12-18
|
11065.50
|
|
2523
|
2024-12-16
|
23173.001300/2022-43
|
2024-12-18
|
8345.60
|
|
2524
|
2024-12-16
|
23173.001300/2022-43
|
2024-12-18
|
4786.30
|
|
2591
|
2025-03-10
|
23173.001109/2024-63
|
2025-03-13
|
10472.50
|
|
2592
|
2025-03-10
|
23173.001109/2024-63
|
2025-03-13
|
11371.84
|
|
2594
|
2025-03-10
|
23173.001109/2024-63
|
2025-03-13
|
4398.30
|
|
2671
|
2025-05-14
|
23173.001109/2024-63
|
2025-05-14
|
13217.56
|
|
2673
|
2025-05-14
|
23173.001109/2024-63
|
2025-05-14
|
12746.21
|
|
2674
|
2025-05-14
|
23173.001109/2024-63
|
2025-05-14
|
11048.71
|
|
2694
|
2025-06-04
|
23173.001300/2022-43
|
2025-07-09
|
7934.18
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
200
|
26.95
|
5390.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
900
|
19.73
|
17757.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
150
|
28.48
|
4272.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
1000
|
17.49
|
17490.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
536
|
34.95
|
18733.2000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
450
|
17
|
7650.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
400
|
21
|
8400.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
400
|
23.5
|
9400.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
15
|
9.9
|
148.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
4
|
18
|
72.0000
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
1000
|
1.85
|
1850.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
1000
|
3.44
|
3440.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
80
|
9.8
|
784.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
500
|
4.49
|
2245.0000
|
|
Material
|
SAL
|
300
|
1.15
|
345.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
500
|
8.8
|
4400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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