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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000049
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE CONSUMO
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Fornecedor
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19.864.509/0001-00 - NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23173.001300/2022-43
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS TERESINA ZONA SUL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/06/2024
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Vig. Fim
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18/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 53.087,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 53.087,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 53.087,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2023
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2024NE000049
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.001300/2022-43
|
18/06/2024
|
18/06/2024
|
53.087,60
|
1
|
53.087,60
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158354
|
2024NE000049
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
53.087,60
|
50.837,60
|
0,00
|
2.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2521
|
2024-12-16
|
23173.001300/2022-43
|
2024-12-18
|
720.00
|
|
2589
|
2025-03-06
|
23173.001109/2024-63
|
2025-03-13
|
3761.62
|
|
2595
|
2025-03-10
|
23173.001109/2024-63
|
2025-03-13
|
4180.50
|
|
2670
|
2025-05-14
|
23173.001109/2024-63
|
2025-05-14
|
10604.44
|
|
2703
|
2025-06-26
|
23173.001300/2022-43
|
2025-07-08
|
10019.65
|
|
2705
|
2025-06-26
|
23173.001300/2022-43
|
2025-07-08
|
9960.45
|
|
2762
|
2025-09-10
|
23173.001300/2022-43
|
2025-11-06
|
7409.56
|
|
2765
|
2025-09-10
|
23173.001300/2022-43
|
2025-11-06
|
4901.38
|
|
2444
|
2024-11-08
|
23173.001300/2022-43
|
2024-11-11
|
720.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
400
|
7.94
|
3176.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
250
|
11
|
2750.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
1000
|
3.1
|
3100.0000
|
|
Material
|
FARINHA ARROZ
|
200
|
2.34
|
468.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
700
|
6.3
|
4410.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
120
|
7.89
|
946.8000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
400
|
3.05
|
1220.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
200
|
3.8
|
760.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
300
|
5.5
|
1650.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
5000
|
1.8
|
9000.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
5000
|
0.9
|
4500.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
500
|
1.25
|
625.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
150
|
1.25
|
187.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2000
|
2.98
|
5960.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
2.94
|
147.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
350
|
2.55
|
892.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1800
|
2.38
|
4284.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
520
|
7.79
|
4050.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2000
|
2.48
|
4960.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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