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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00230/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Número da Compra
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00058/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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SIF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.257.769/0001-90 - LMAPS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23523.014768/2024-42
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CIVIS DE PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
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Informações Complementares
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TATIANA
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Vig. Início
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25/10/2024
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Vig. Fim
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25/02/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 437.452,94
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Núm. Parcelas
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16
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Valor Parcela
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R$ 27.340,81
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Valor Acumulado
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R$ 527.126,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2024
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00230/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00230/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.014768/2024-42
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25/10/2024
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25/10/2025
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417.763,06
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12
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34.813,59
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23/10/2024
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00230/2024
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Termo de Encerramento
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Esclarece-se, ainda, que “O objeto contratual foi entregue à Contratante em sua totalidade? NÃO”, tendo em vista tratar-se de contrato sob demanda, no qual não houve utilização integral do saldo contratual.
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25/10/2024
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25/02/2026
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0,00
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0,00
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24/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 26 DE OUTUBRO DE 2025 E ENCERRAMENTO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0, DE MODO QUE O NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SERÁ O SEGUINTE: 53729206 E O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DO PROJETO BÁSICO.
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26/10/2025
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25/02/2026
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437.452,94
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16
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27.340,81
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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12
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36454.4116
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437452.9392
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.247.803-**
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TATIANA MOURA DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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DOU 1º TA |
173.81 KB |
28/10/2025 09:09:04 |
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1º TA |
257.83 KB |
28/10/2025 09:09:04 |
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DOU Contrato |
173.01 KB |
29/10/2024 08:57:45 |
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Contrato |
282.72 KB |
29/10/2024 08:57:27 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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