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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.476.580/0001-08 - VISUAL CONSTRUCOES, CONSULTORIA , PLANEJAMENTO E EXECUC
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Processo
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25047.000731/2015-34
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OBRAS E ENGENHARIA PARA EXECUÇÃOE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POLO BASE TIPO II DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2018
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Vig. Fim
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30/03/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 406.403,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 406.403,41
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Valor Acumulado
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R$ 1.744.633,09
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2018
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00048/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000731/2015-34
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07/08/2018
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07/08/2019
|
740.924,75
|
1
|
740.924,75
|
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04/09/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE OBRAS E ENGENHARIA PARA EXECUÇÃODE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POLO BASE TIPO II DESÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG.
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08/09/2019
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31/12/2019
|
511.795,75
|
1
|
0,00
|
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30/12/2019
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00003/2020
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 01/01/2020 À 30/04/2020.
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01/01/2020
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30/04/2020
|
338.038,12
|
1
|
0,00
|
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23/04/2020
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00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA.
|
30/04/2020
|
30/09/2020
|
333.038,12
|
1
|
0,00
|
|
30/09/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA.
|
01/10/2020
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30/03/2021
|
333.038,12
|
1
|
333.038,12
|
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24/03/2021
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00006/2021
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL
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30/03/2021
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30/03/2022
|
264.266,81
|
1
|
264.266,81
|
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07/05/2021
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00007/2021
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO EM 8,5265659%, ACRÉSCIMO DE 25,7153%, E REAJUSTE DE VALORES EM 8,11%, PASSANDO O VALOR RESUDUAL DO CONTRATO DE R$264.266,81 PARA R$406.403,41
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07/05/2021
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30/03/2022
|
406.403,41
|
1
|
406.403,41
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2018NE800492
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2020NE800237
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2022NE000146
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
152,36
|
0,00
|
0,00
|
152,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2021NE000251
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
310.625,52
|
0,00
|
0,00
|
95.219,27
|
215.406,25
|
0,00
|
0,00
|
215.406,25
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
406403.41
|
406403.4100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.201.776-**
|
ANTONIO ISMAEL VIEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.136.856-**
|
EDINIS DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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