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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158432 - IFG/CAMPUS INHUMAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00111/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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90037/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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|
Subcategoria
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Fornecedor
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01.383.054/0001-46 - A NACIONAL SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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23375.000037/2024-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA ELETRÔNICA N.º 90037/2024 (UASG 158153).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/10/2024
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|
Vig. Fim
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22/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 133.208,64
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 133.208,64
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|
Valor Acumulado
|
R$ 519.625,92
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2024
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00111/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00111/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23375.000037/2024-61
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22/10/2024
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22/10/2025
|
120.000,00
|
1
|
120.000,00
|
|
05/02/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL RETROATIVA A 22/10/2024, AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, EM FUNÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2024/2025, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM 30/09/2024 SOB O N.º SRT00578/2024.
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22/10/2024
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22/10/2025
|
123.370,35
|
1
|
123.370,35
|
|
29/12/2025
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00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL RETROATIVA A 1º/8/2025 EM FUNÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2027, REGISTRADA NO MTE EM 27/08/2025, SOB O Nº MTE SRT00331/2025.
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22/10/2024
|
22/10/2025
|
133.208,64
|
1
|
133.208,64
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158432
|
2024NE000051
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.752,45
|
20.449,49
|
1.880,35
|
8.422,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158432
|
2025NE000008
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.090,85
|
1.858,68
|
0,00
|
59.232,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2356
|
2025-01-07
|
23375.000044/2025-43
|
2025-01-24
|
6179.82
|
|
2357
|
2025-01-07
|
23375.000037/2024-61
|
2025-01-24
|
2080.88
|
|
2380
|
2025-02-14
|
23375.000154/2025-13
|
2025-02-14
|
1547.40
|
|
2416
|
2025-05-05
|
23375.000466/2025-19
|
2025-05-09
|
6444.46
|
|
2372
|
2025-02-10
|
23375.000037/2024-61
|
2025-02-14
|
617.48
|
|
2373
|
2025-02-10
|
23375.000037/2024-61
|
2025-02-14
|
6444.46
|
|
2418
|
2025-05-08
|
23375.000466/2025-19
|
2025-05-09
|
515.80
|
|
2397
|
2025-04-08
|
23375.000323/2025-15
|
2025-04-10
|
6444.46
|
|
2390
|
2025-03-12
|
23375.000239/2025-93
|
2025-03-14
|
6444.46
|
|
2398
|
2025-04-08
|
23375.000323/2025-15
|
2025-04-10
|
1031.60
|
|
2433
|
2025-06-06
|
23375.000618/2025-83
|
2025-06-09
|
6444.46
|
|
2450
|
2025-07-03
|
23375.000682/2025-64
|
2025-07-08
|
6444.46
|
|
2451
|
2025-07-03
|
23375.000682/2025-64
|
2025-07-08
|
1030.30
|
|
2470
|
2025-08-08
|
23375.000691/2025-55
|
2025-08-11
|
6444.46
|
|
2485
|
2025-09-08
|
23375.000827/2025-27
|
2025-09-10
|
6444.46
|
|
2500
|
2025-10-07
|
23375.000956/2025-15
|
2025-10-09
|
6444.46
|
|
2501
|
2025-10-08
|
23375.000956/2025-15
|
2025-10-09
|
3780.80
|
|
2508
|
2025-11-06
|
23375.001066/2025-21
|
2025-11-06
|
4725.94
|
|
2509
|
2025-11-06
|
23375.001066/2025-21
|
2025-11-06
|
171.50
|
|
2540
|
2026-01-12
|
23375.001066/2025-21
|
2026-01-13
|
1652.61
|
|
2541
|
2026-01-13
|
23375.001066/2025-21
|
2026-01-13
|
206.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
133208.64
|
133208.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.083.701-**
|
SAMUEL MACHADO MOREIRA
|
Gestor
|
|
***.082.471-**
|
LUCAS BORGES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.928.211-**
|
FERNANDO ALMEIDA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.649.741-**
|
FERNANDO FRANCISCO DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
