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Órgão
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26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
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Unidade da Prestação do Serviço
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154503 - UFABC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154503 - UFABC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154503 - UFABC
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Número da Compra
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90066/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.035.701/0001-05 - 51.035.701 MARTA AMALIA MENDONCA OLIVEIRA
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Processo
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23006.015514/2024-91
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Objeto
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OFORNECIMENTO CONTÍNUO DE AÇÚCAR DO TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA .
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2024
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Vig. Fim
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01/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.465,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.465,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
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00034/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.015514/2024-91
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01/11/2024
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01/11/2025
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6.150,00
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1
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6.150,00
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11/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O VALOR TOTAL DO REAJUSTE É DE R$ 105,00 (CENTO E CINCO REAIS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JULHO DE 2025, DATA DE ANIVERSÁRIO DO ORÇAMENTO ESTIMADO, ATÉ 1° DE NOVEMBRO DE 2025, DATA DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. O NOVO VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO ESTIMADO QUE CONSTA NO ITEM 5.1 DO TERMO DE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 6.255,00 (SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)
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01/11/2024
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01/11/2025
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6.465,00
|
1
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6.465,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154503
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2024NE000482
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VLPZ0N01E0N - GESTAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.150,00
|
4.100,00
|
0,00
|
2.050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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154503
|
2025NE000389
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VLPZ0N01E0N - GESTAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
105,00
|
0,00
|
0,00
|
105,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
77
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2025-01-08
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23006.015514/2024-91
|
2025-01-08
|
2050.00
|
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115
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2025-09-22
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23006.015514/2024-91
|
2025-10-02
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2155.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AÇÚCAR
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1500
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4.31
|
6465.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.229.168-**
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MARTA AMÁLIA MENDONÇA OLIVEIRA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.451.618-**
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LUÍS EDUARDO GOMES DA SILVA
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Gestor
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***.925.736-**
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JORGE LUIZ DE OLIVEIRA BORGES
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Fiscal Administrativo
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***.601.298-**
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FLÁVIO DA SILVA NOGUEIRA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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