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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158438 - IFNMG/CAMPUS ARINOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00050/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00073/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE)
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Fornecedor
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274.001.401-59 - CREMILDA CARNEIRO DE ARAUJO
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Processo
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23392.000500/2024-66
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2024
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Vig. Fim
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30/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.955,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 39.955,50
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Valor Acumulado
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R$ 479.466,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2024
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00050/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23392.000500/2024-66
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02/10/2024
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31/03/2025
|
359.599,50
|
9
|
39.955,50
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20/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/03/2025 A 30/09/2025, NA FORMA DO ARTIGO
105 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021
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20/02/2025
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30/09/2025
|
39.955,50
|
1
|
39.955,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158438
|
2024NE000098
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
23.790,50
|
23.790,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158438
|
2024NE000104
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
16.165,00
|
16.165,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
046911773
|
2025-03-07
|
23392.000500/2024-66
|
2025-03-10
|
12818.35
|
|
046530265
|
2025-02-04
|
23392.000500/2024-66
|
2025-02-11
|
19935.78
|
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047325657
|
2025-04-07
|
23392.000500/2024-66
|
2025-04-08
|
7200.36
|
|
47325657
|
2025-04-07
|
23392.000500/2024-66
|
2025-04-08
|
0.25
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
100
|
75.4
|
7540.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
50
|
86.77
|
4338.5000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
50
|
85.73
|
4286.5000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
50
|
47.42
|
2371.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
50
|
47.63
|
2381.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
50
|
56.9
|
2845.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
50
|
86.9
|
4345.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
50
|
41.43
|
2071.5000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
50
|
49.07
|
2453.5000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
50
|
47.53
|
2376.5000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
50
|
44.77
|
2238.5000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
400
|
6.77
|
2708.0000
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.499.817-**
|
GRACIELI DE MIRANDA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.499.817-**
|
GRACIELI DE MIRANDA MONTEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.267.576-**
|
LUIZ CLÁUDIO MARTINS SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.008.336-**
|
HÉRIK RIBEIRO BALDEZ
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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