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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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76154/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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97400/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Reitoria
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.748.841/0001-51 - TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA
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Processo
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23305.008519/2024-92
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SUÍTE DE ESCRITÓRIO RENOVAÇÃO E SUBSCRIÇÕES DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE OFFICE 365 PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/10/2024
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Vig. Fim
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21/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 457.775,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 457.775,14
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Valor Acumulado
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R$ 5.756.379,26
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2024
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76154/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 76154/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.008519/2024-92
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22/10/2024
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21/10/2025
|
423.082,48
|
1
|
423.082,48
|
|
10/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/10/2025 A 21/10/2026, E SEU REAJUSTE EM CUMPRIMENTO DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. O CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR
DE R$ 443.229,24, (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), PREVISTO NA CLÁUSULA 7ª DO CONTRATO, DECORRENTE DO REAJUSTE DA APLICAÇÃO DO ICTI PERÍODO 07/24 A 07/25 DE 4,7619%, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO NOS AUTOS DO PROCESSO.
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22/10/2025
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21/10/2026
|
443.229,24
|
1
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443.229,24
|
|
03/09/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/10/2026 A 21/10/2027, E SEU REAJUSTE EM CUMPRIMENTO DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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22/10/2026
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21/10/2027
|
457.775,14
|
1
|
457.775,14
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2025NE000433
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
238.403,67
|
2.182,83
|
0,00
|
236.220,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2026NE000445
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
111.000,00
|
111.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2024NE000725
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
81.090,81
|
81.090,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00004046
|
2026-09-28
|
23305.008519/2024-92
|
2026-10-14
|
258550.25
|
|
00004040
|
2026-09-25
|
23305.008519/2024-92
|
2026-10-13
|
35256.85
|
|
2370
|
2025-02-28
|
23305.015394/2025-38
|
2025-07-15
|
35256.85
|
|
2865
|
2025-09-30
|
23305.022321/2025-01
|
2025-10-14
|
35256.85
|
|
2612
|
2025-06-30
|
23305.015393/2025-93
|
2025-07-15
|
35256.85
|
|
2422
|
2025-03-31
|
23305.015395/2025-82
|
2025-07-15
|
35256.85
|
|
2533
|
2025-05-30
|
23305.015397/2025-71
|
2025-07-15
|
35256.85
|
|
2483
|
2025-04-30
|
23305.015396/2025-27
|
2025-07-15
|
35256.85
|
|
2321
|
2025-01-31
|
23305.001775/2025-30
|
2025-02-05
|
35256.85
|
|
2721
|
2025-07-30
|
23305.016756/2025-16
|
2025-08-04
|
35256.85
|
|
2983
|
2025-10-30
|
23305.023786/2025-71
|
2025-11-03
|
35256.85
|
|
3077
|
2025-11-30
|
23305.025530/2025-06
|
2025-12-01
|
35256.85
|
|
2975
|
2025-10-30
|
23305.000817/2026-04
|
2026-01-14
|
35256.85
|
|
3208
|
2025-12-31
|
23305.000221/2026-04
|
2026-01-07
|
35256.85
|
|
00003567
|
2026-04-30
|
23305.008519/2024-92
|
2026-04-30
|
36935.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
1200
|
183.9399
|
220727.8800
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
200
|
589.917
|
117983.4000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
24
|
335.4465
|
8050.7160
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
40
|
91.9699
|
3678.7960
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
50
|
2146.687
|
107334.3500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.605.688-**
|
WENDEL MARCOS DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.701.188-**
|
LEONARDO MENZANI SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.703.602-**
|
JAILTON SOARES DE ARAUJO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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