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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00118/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.687.472/0001-93 - AMAT - ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DO TANGARA
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Processo
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23201.003147/2024-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2024, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2024, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2024
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Vig. Fim
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24/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 78.810,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 78.810,00
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Valor Acumulado
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R$ 78.810,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.003147/2024-76
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24/10/2024
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24/10/2025
|
78.810,00
|
1
|
78.810,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158312
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2024NE000109
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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78.810,00
|
65.670,00
|
768,69
|
12.371,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14
|
2024-12-12
|
23201.003147/2024-76
|
2025-01-27
|
3688.50
|
|
15
|
2025-02-01
|
23201.003147/2024-76
|
2025-02-27
|
2138.50
|
|
51
|
2025-04-09
|
23201.003147/2024-76
|
2025-04-24
|
3720.00
|
|
59
|
2025-04-22
|
23201.003147/2024-76
|
2025-04-24
|
1330.00
|
|
84
|
2025-05-14
|
23201.003147/2024-76
|
2025-06-04
|
3900.00
|
|
73
|
2025-05-05
|
23201.003147/2024-76
|
2025-06-04
|
2570.00
|
|
104
|
2025-06-01
|
23201.003147/2024-76
|
2025-06-04
|
1330.00
|
|
132
|
2025-06-29
|
23201.003147/2024-76
|
2025-07-15
|
12850.00
|
|
196
|
2025-10-08
|
23201.003147/2024-76
|
2025-10-08
|
1710.00
|
|
186
|
2025-09-21
|
23201.003147/2024-76
|
2025-10-13
|
1852.50
|
|
153
|
2025-07-23
|
23201.003147/2024-76
|
2025-10-06
|
20180.00
|
|
169
|
2025-08-24
|
23201.003147/2024-76
|
2025-10-06
|
3905.00
|
|
173
|
2025-08-31
|
23201.003147/2024-76
|
2025-10-08
|
4615.00
|
|
191
|
2025-10-04
|
23201.003147/2024-76
|
2025-10-13
|
1852.50
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
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876
|
47.5
|
41610.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
372
|
37200.0000
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.129.976-**
|
ALYNE ARAÚJO SANTOS
|
Gestor
|
|
***.235.548-**
|
EDSON MARQUES DA COSTA JÚNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.235.548-**
|
EDSON MARQUES DA COSTA JÚNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.129.976-**
|
ALYNE ARAÚJO SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.501.347-**
|
JEANE ALTOMARE NAZARETH CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.697.366-**
|
HÉLIO SANDER DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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