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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
Unidade da Prestação do Serviço 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158123 - IF SUDESTE MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
154762 INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00110/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 90073/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes 154762
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 08.458.633/0001-50 - ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
Processo 23503.000939/2024-94
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM ELEVADORES INSTALADOS CAMPUS SÃO JOÃO DEL REI.
Informações Complementares
Vig. Início 17/10/2024
Vig. Fim 17/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 21.309,24
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 21.309,24
Valor Acumulado R$ 285.231,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/10/2024 00110/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00110/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23503.000939/2024-94 17/10/2024 17/10/2025 19.320,00 1 19.320,00
08/10/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL CONFOME PREVISTO NA CLAUSULA SETIMA DO CONTRATO PELO IPCA (5,32%) SOBRE OS PREÇOS INICIAIS DO CONTRATO, CONSIDERANDO O INTERREGNO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO (MAIO/2024). 17/10/2024 17/10/2025 20.347,80 1 20.347,80
14/10/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PORMAIS 12 MESES, A PARTIR DE 18/10/2025 ATÉ 17/10/2026. 18/10/2025 17/10/2026 20.347,80 1 20.347,80
13/10/2026 00002/2026 Termo Aditivo 1.1. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18/10/2026 ATÉ 17/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 1.2. PROMOVER O REAJUSTAMENTO DOS VALORES A SEREM PAGOS À CONTRATADA PELOS PRÓXIMOS 12 DOZE) MESES, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL (CLÁUSULA SÉTIMA) PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO- IPCA, CALCULADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA -IBGE. 1.1.2.1. O REAJUSTE INCIDIRÁ SOBRE OS PREÇOS JÁ REAJUSTADOS POR MEIO DO APOSTILAMENTO N° 001/2025, OBSERVADO O INTERREGNO DE 12 MESES E A VARIAÇÃO ACUMULADA DE 4,72% DO IPCA, APURADA DO ÍNDICE NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025 A MAIO DE 2026. 18/10/2026 17/10/2027 21.309,24 1 21.309,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154762 2024NE000108 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.618,19 11.618,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154762 2025NE000064 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.701,81 0,00 0,00 7.701,81 2.276,72 0,00 0,00 2.276,72
154762 2026NE000006 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.173,90 722,37 0,00 9.451,53 0,00 0,00 0,00 0,00
154762 2026NE000067 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.147,18 9.451,53 0,00 1.695,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7176 2026-07-01 23503.000939/2024-94 2026-07-16 1695.65
7422 2026-08-07 23503.000939/2024-94 2026-08-14 1695.65
33 2026-09-09 23503.000939/2024-94 2026-09-15 1695.65
3791 2024-11-28 23503.000939/2024-94 2025-01-03 1610.00
4006 2024-12-30 23503.000939/2024-94 2025-01-03 1610.00
4163 2025-01-30 23503.000939/2024-94 2025-02-26 1610.00
4318 2025-02-25 23503.000939/2024-94 2025-02-26 1610.00
4531 2025-04-01 23503.000939/2024-94 2025-04-23 1610.00
4685 2025-04-29 23503.000939/2024-94 2025-05-08 1610.00
4914 2025-06-03 23503.000939/2024-94 2025-06-09 1610.00
5056 2025-07-02 23503.000939/2024-94 2025-07-10 1610.00
5464 2025-09-01 23503.000939/2024-94 2025-09-18 1610.00
5671 2025-10-01 23503.000939/2024-94 2025-10-14 1610.00
5843 2025-11-03 23503.000939/2024-94 2025-11-12 1610.00
5991 2025-12-01 23503.000939/2024-94 2025-12-12 1610.00
6246 2026-01-08 23503.000939/2024-94 2026-01-21 1610.00
6371 2026-02-02 23503.000939/2024-94 2026-02-13 1610.00
6499 2026-03-02 23503.000939/2024-94 2026-03-10 1610.00
6732 2026-04-01 23503.000939/2024-94 2026-04-08 1695.65
6884 2026-05-08 23503.000939/2024-94 2026-05-21 1695.65
7028 2026-06-02 23503.000939/2024-94 2026-06-23 1695.65
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 871.34 10456.0800
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 904.43 10853.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.279.226-** DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS Fiscal Titular
***.694.426-** FERNANDA CRISTINA DE CARVALHO Gestor
***.279.226-** DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS Fiscal Titular
***.279.226-** DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS Gestor
***.681.496-** CHRISTIAN DAVID DO NASCIMENTO Fiscal Substituto
***.681.496-** CHRISTIAN DAVID DO NASCIMENTO Gestor Substituto
***.681.496-** CHRISTIAN DAVID DO NASCIMENTO Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 2.72 MB 24/10/2024 15:03:30
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo