Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200350 - SR/PF/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 200350 - SR/PF/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200350 - SR/PF/MG
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 08350.006685/2024-15
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA ATENDER A FROTA DE VIATURAS DA SR/PF/MG NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 26/10/2024
Vig. Fim 26/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.696.276,18
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.696.276,18
Valor Acumulado R$ 13.372.625,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/10/2024 00017/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000557 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.006685/2024-15 26/10/2024 26/10/2026 6.676.348,98 1 6.676.348,98
24/06/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO ITEM 1 – ETANOL COMUM, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. 24/06/2026 26/10/2026 6.696.276,18 1 6.696.276,18
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200350 2024NE000557 PF99L00OD24 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 278.185,72 270.519,05 99,62 7.567,05 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2024NE000622 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2025NE000060 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.961.740,57 254.766,59 3.114,27 2.703.859,71 207.974,11 0,00 0,00 211.088,38
200350 2025NE000165 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 37.665,80 0,00 0,00 37.665,80 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2026NE000143 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 335.443,61 0,00 0,00 335.443,61 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2026NE000037 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 657.639,29 0,00 0,00 657.639,29 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2026NE000284 SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2026NE000288 SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.528.160,73 624.878,20 0,00 903.282,53 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2026NE000309 PF99LSEAMBI - REPRESSAO AOS ILICITOS AMBIENTAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 366.618,15 128.831,46 0,00 237.786,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
208689 2026-01-07 08350.006685/2024-15 2026-01-12 207974.11
0226374 2026-02-03 08350.006685/2024-15 2026-02-12 178660.15
0248072 2026-03-04 08350.006685/2024-15 2026-03-16 214624.77
0355205 2026-08-04 08350.006685/2024-15 2026-08-05 237786.69
0375687 2026-09-09 08350.006685/2024-15 2026-09-12 311304.94
0338073 2026-07-07 08350.006685/2024-15 2026-07-10 295235.95
01285121 2024-11-28 08350.006685/2024-15 2024-12-02 7666.67
01290732 2024-12-03 08350.006685/2024-15 2024-12-10 209303.52
005088 2025-02-03 08350.006685/2024-15 2025-02-10 158625.09
000123 2025-01-30 08350.006685/2024-15 2025-01-31 198881.33
012673 2025-03-03 08350.006685/2024-15 2025-03-11 218514.87
021429 2025-04-07 08350.006685/2024-15 2025-04-15 231649.40
037635 2025-05-08 08350.006685/2024-15 2025-05-19 273125.00
056967 2025-06-03 08350.006685/2024-15 2025-06-16 304616.39
079116 2025-07-10 08350.006685/2024-15 2025-07-18 312611.76
100349 2025-08-06 08350.006685/2024-15 2025-08-21 249670.75
121692 2025-09-08 08350.006685/2024-15 2025-09-12 253837.92
165352 2025-11-05 08350.006685/2024-15 2025-11-07 236305.35
143272 2025-10-07 08350.006685/2024-15 2025-10-16 229122.97
186563 2025-12-04 08350.006685/2024-15 2025-12-12 238894.48
0317166 2026-06-10 08350.006685/2024-15 2026-06-10 296741.64
0292770 2026-05-05 08350.006685/2024-15 2026-05-13 290368.22
0279853 2026-04-20 08350.006685/2024-15 2026-04-22 309429.76
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 21346.26 4.66 99473.5716
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 455 4.6665 2123.2575
Material GASOLINA 645482 6.2411 4028517.7102
Material GASOLINA 15830 6.4796 102572.0680
Material ÓLEO DIESEL 18759 6.6419 124595.4021
Material ÓLEO DIESEL 349439 6.661 2327613.1790
Material ÓLEO REFRIGERANTE 382 2.8628 1093.5896
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 2000 5.1437 10287.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.489.826-** MAURO ANGELO AMADO DA SILVA Fiscal Titular
***.895.306-** ELI MOURA Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo