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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070004 - TRE/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070004 - TRE/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00183/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070004 - TRE/PA
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Número da Compra
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90062/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGSI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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36.569.241/0001-01 - SAUTER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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Processo
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0013824-49.2024.6.14.8000
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM COM SUPORTE E GARANTIA
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Informações Complementares
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2024
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Vig. Início
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24/10/2024
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Vig. Fim
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24/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.340.621,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 111.718,42
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Valor Acumulado
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R$ 1.280.063,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
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00183/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00183/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0013824-49.2024.6.14.8000
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24/10/2024
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24/10/2025
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1.280.063,50
|
1
|
1.280.063,50
|
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05/02/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO N°2025NE000135, DE 03/02/2025, NO VALOR DE R$ 106.677,75 (CENTO E SEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO SUPRACITADO, A CONTA DE RECURSOS PREVISTOS NA PTRES 214048 E NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.40.
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24/10/2024
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24/10/2025
|
1.280.063,50
|
1
|
1.280.063,50
|
|
10/03/2025
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00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N°2025NE000135, NO VALOR DE R$ 106.677,75 (CENTO E SEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2025RO000664, DE 21/02/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO DG EVENTO 0002612340.
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24/10/2024
|
24/10/2025
|
1.280.063,50
|
1
|
1.280.063,50
|
|
07/04/2025
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00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N°2025NE000135, NO VALOR DE R$ 106.677,75 (CENTO E SEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2025RO001141, DE 21/03/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO DG EVENTO 0002651853.
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24/10/2024
|
24/10/2025
|
1.280.063,50
|
1
|
1.280.063,50
|
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11/04/2025
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00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N°2025NE000135, NO VALOR DE R$ 106.677,75 (CENTO E SEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2025RO001389, DE 07/04/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO DG.
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24/10/2024
|
24/10/2025
|
1.280.063,50
|
1
|
1.280.063,50
|
|
15/05/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N°2025NE000135, NO VALOR DE R$ 618.674,19 (SEISCENTOS E DEZOITO MIL SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2025RO002075, DE 13/05/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO DG EVENTO 0002612340.
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24/10/2024
|
24/10/2025
|
1.280.063,50
|
1
|
1.280.063,50
|
|
09/10/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 183/2024 POR 12 (DOZE) MESES, ATÉ 24/10/2026.
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25/10/2025
|
24/10/2026
|
1.280.063,50
|
12
|
106.671,96
|
|
25/12/2025
|
00006/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N° 2025NE000135, NO VALOR DE R$ 9.756,49 (NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2025RO004748, DE 18/12/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO DG EVENTO 2885695.
REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N° 2025NE000702 NO VALOR DE R$ 11.102,20 (ONZE MIL CENTO E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2025RO004749, DE 18/12/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO DG EVENTO 2885695.
REGISTRAR O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 183/2024 (0002531064), DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ICTI NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 A JULHO/2025, NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 4,73%, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 27/08/2025, PASSANDO O VALOR DO LOTE 1 DO CONTRATO PARA R$ 1.340.621,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS E QUARENTA MIL SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS), COM BASE NO ART. 92, §3º E §4º DA LEI 14.133/21 E CLÁUSULA SÉTIMA DO MENCIONADO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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24/10/2024
|
24/10/2026
|
1.340.621,00
|
12
|
111.718,42
|
|
26/01/2026
|
00007/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000161 (2911556), DE 20/01/2026, NO VALOR DE R$ 1.094.840,42 (UM MILHÃO, NOVENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), PARA COBRIR DESPESAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA AÇÃO 20 GP - PTRES 167588 - NATUREZA DA DESPESA 339040 , DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO NO EVENTO 2907699.
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24/10/2024
|
24/10/2026
|
1.340.621,00
|
12
|
111.718,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070004
|
2024NE001102
|
TIC ARMDAD - ARMAZENAMENTO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
160.011,01
|
149.343,24
|
10.667,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2025NE000135
|
SIN ARMDAD - ARMAZENAMENTO DE DADOS - SEG.INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.055.141,68
|
9.756,49
|
0,00
|
1.045.385,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2025NE000702
|
SIN ARMDAD - ARMAZENAMENTO DE DADOS - SEG.INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
234.678,31
|
213.343,90
|
0,00
|
21.334,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000161
|
TIC ARMDAD - ARMAZENAMENTO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.094.840,42
|
201.089,96
|
10.557,47
|
883.192,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
1330
|
478.15
|
635939.5000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
425
|
1115.38
|
474036.5000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
150
|
1041.21
|
156181.5000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
50
|
1489.27
|
74463.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.307.582-**
|
ANTONIO EDIVALDO DE OLIVEIRA GASPAR
|
Fiscal Titular
|
|
***.719.822-**
|
ARTHUR WILLIAM DA SILVA RAMOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
