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Órgão
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26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154215 - UNIFAP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154215 - UNIFAP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154215 - UNIFAP
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Número da Compra
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00059/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23125.020565/2024-88
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - ADM.PUBLICA INDIREA: E-CPF A3 NUVEM, VISANDO ATENDER A UNIFAP E GARANTIR O ACESSO AO SIAF PARA OS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO QUE NECESSITAM REALIZAR ATIVIDADES NO REFERIDO SISTEMA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2024
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Vig. Fim
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24/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.084,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.084,10
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Valor Acumulado
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R$ 15.252,30
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
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00022/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.020565/2024-88
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24/10/2024
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24/10/2027
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10.168,20
|
2
|
5.084,10
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16/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO É O ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO N° 22/2024, PARA A INCLUSÃO DE MAIS 07 (SETE) UNIDADES DE “CERTIFICADO DIGITAL - EMISSÃO VIA MÓDULO ELETRÔNICO DE AR - PF E PJ - 3 ANOS”
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16/06/2025
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24/10/2027
|
5.084,10
|
1
|
5.084,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154215
|
2024NE000211
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.084,10
|
5.084,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154215
|
2026NE000069
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
458655 AAA
|
2024-12-04
|
23125.028946/2024-13
|
2025-02-28
|
843.83
|
|
533192
|
2025-03-03
|
23125.020565/2024-88
|
2025-03-13
|
301.08
|
|
458655DB
|
2024-12-09
|
23125.028946/2024-13
|
2025-02-28
|
763.84
|
|
458655
|
2024-12-04
|
23125.020565/2024-88
|
2025-02-07
|
827.97
|
|
506583
|
2025-01-30
|
23125.020565/2024-88
|
2025-02-18
|
150.54
|
|
458655AA
|
2024-12-04
|
23125.028946/2024-13
|
2025-02-27
|
843.56
|
|
458655A
|
2024-12-04
|
23125.020565/2024-88
|
2025-02-26
|
749.73
|
|
458655X
|
2024-12-04
|
23125.028946/2024-13
|
2025-03-10
|
749.73
|
|
482823
|
2025-01-03
|
23125.003026/2025-65
|
2025-03-28
|
767.02
|
|
543688
|
2025-03-28
|
23125.020565/2024-88
|
2025-04-07
|
75.27
|
|
588869
|
2025-05-01
|
23125.020565/2024-88
|
2025-06-26
|
229.20
|
|
669193
|
2025-07-30
|
23125.020565/2024-88
|
2025-08-05
|
301.08
|
|
703286
|
2025-09-02
|
23125.020565/2024-88
|
2025-11-14
|
231.05
|
|
762748
|
2025-11-05
|
23125.020565/2024-88
|
2025-12-18
|
76.18
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
30
|
169.47
|
5084.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.128.272-**
|
RHYAN WAD PANTOJA DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.026.582-**
|
FABIO VASCONCELOS CANTAO DE LIMA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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