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Órgão 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
Unidade da Prestação do Serviço 158334 - IFMT/CAMPUS CACERES
Unidade Gestora Origem do Contrato 158334 - IFMT/CAMPUS CACERES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 90328/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158144 - IFMT/REITORIA
Número da Compra 90028/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 24.233.431/0001-66 - VALECORTES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Processo 23191.000402/2024-95
Objeto CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE BOVINA, PARA O SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SAN) DO REFEITÓRIO E DEMAIS SETORES DO IFMT – CAMPUS CÁCERES PROF.º OLEGÁRIO BALDO.
Informações Complementares
Vig. Início 14/10/2024
Vig. Fim 14/10/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 770.395,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 64.199,58
Valor Acumulado R$ 770.394,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/10/2024 90328/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90328/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23191.000402/2024-95 14/10/2024 14/10/2025 770.395,00 12 64.199,58
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158334 2025NE000059 L2994P23GAN - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.870,00 0,00 0,00 31.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158334 2024NE000144 L20RLP23GAN - DESPESAS CORRENTES - GENEROS ALIMENTICIOS PAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.509,50 0,00 2.135,81 34.373,69 0,00 0,00 0,00 0,00
158334 2024NE000169 L20RLP23GAN - DESPESAS CORRENTES - GENEROS ALIMENTICIOS PAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.377,00 27.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158334 2024NE000168 L20RLP23GAN - DESPESAS CORRENTES - GENEROS ALIMENTICIOS PAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.452,50 0,00 1.137,97 18.314,53 0,00 0,00 0,00 0,00
158334 2025NE000025 L2994P23GAN - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.770,00 0,00 0,00 33.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158334 2025NE000077 L2994P23GAN - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 46.134,00 0,00 0,00 46.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158334 2025NE000092 L2994P23GAN - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 211.547,50 0,00 0,00 211.547,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1854 2025-01-13 23191.000999/2024-78 2025-02-03 27377.00
1958 2025-03-07 23191.000402/2024-95 2025-03-25 33770.00
2043 2025-04-02 23191.000402/2024-95 2025-04-08 31870.00
2123 2025-05-02 23191.000402/2024-95 2025-05-13 46134.00
2215 2025-06-03 23191.000402/2024-95 2025-06-16 41107.50
2307 2025-07-08 23191.000402/2024-95 2025-07-16 40110.00
2476 2025-08-25 23191.000402/2024-95 2025-09-04 43280.00
2619 2025-10-06 23191.000402/2024-95 2025-10-14 39105.00
2815 2025-11-24 23191.000402/2024-95 2025-11-27 47945.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CARNE BOVINA IN NATURA 3000 17.5 52500.0000
Material CARNE BOVINA IN NATURA 3000 17.5 52500.0000
Material CARNE BOVINA IN NATURA 2000 23 46000.0000
Material CARNE BOVINA IN NATURA 3000 22 66000.0000
Material CARNE BOVINA IN NATURA 3000 24 72000.0000
Material CARNE BOVINA IN NATURA 2000 24 48000.0000
Material CARNE BOVINA IN NATURA 1500 19.5 29250.0000
Material CARNE BOVINA IN NATURA 2000 19.8 39600.0000
Material CARNE BOVINA IN NATURA 2500 19.8 49500.0000
Material CARNE BOVINA IN NATURA 2000 17.5 35000.0000
Material CARNE DE AVE IN NATURA 4000 12.2 48800.0000
Material CARNE DE AVE IN NATURA 3000 12.3 36900.0000
Material CARNE SALGADA 1800 22 39600.0000
Material CARNE DEFUMADA 360 21 7560.0000
Material CARNE DE AVE IN NATURA 6000 7.75 46500.0000
Material CARNE DE AVE IN NATURA 360 14.5 5220.0000
Material PEIXE IN NATURA 1800 25.3 45540.0000
Material PEIXE IN NATURA 350 27.3 9555.0000
Material FRIOS 300 18.4 5520.0000
Material FRIOS 300 18 5400.0000
Material EMBUTIDO 800 7 5600.0000
Material QUEIJO 300 33.5 10050.0000
Material QUEIJO MUÇARELA, PEÇA 400 34.5 13800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo