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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00175/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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01394/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.068.359/0002-59 - CAPSUGEL BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS E ALIMENTOS L
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Processo
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25387.000647/2024-51
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CAP GEL N 4 BRANCO OPACO; AQUISIÇÃO DE CÁPSULA GELATINOSA DURA CREME E CREME Nº 3; AQUISIÇÃO DE CÁPSULA GELATINOSA DURA CINZA E CINZA Nº 3; E AQUISIÇÃO DE CÁPSULA GELATINOSA DURA CREME E CINZA Nº 1 - CAPSUGEL.
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Informações Complementares
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COM O SUBSÍDIO DAS ANÁLISES TÉCNICAS, SEI Nº 49055...
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Vig. Início
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24/10/2024
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Vig. Fim
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18/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.724.061,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.724.061,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 13.360.710,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
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00175/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00175/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000647/2024-51
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24/10/2024
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19/10/2025
|
3.912.588,00
|
1
|
3.912.588,00
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21/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO, NO IMPORTE APROXIMADO DE 20,74% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 60 (SESSENTA) DIAS, PELAS RAZÕES APRESENTADAS NA JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA ANEXADA AOS AUTOS PELA GESTÃO DO CONTRATO.
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19/10/2025
|
18/12/2025
|
4.724.061,00
|
1
|
4.724.061,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254446
|
2025NE000352
|
A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
809.605,66
|
0,00
|
0,00
|
809.605,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2024NE000931
|
A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.840,00
|
17.840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2024NE000932
|
A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
36.728,00
|
36.728,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2025NE000116
|
A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.460.960,00
|
0,00
|
0,00
|
3.460.960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2025NE000117
|
A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
397.060,00
|
0,00
|
0,00
|
397.060,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
147292
|
2025-08-04
|
25387.000647/2024-51
|
2025-08-13
|
809605.66
|
|
146294
|
2025-07-21
|
25387.000647/2024-51
|
2025-07-29
|
925896.00
|
|
138128
|
2025-01-28
|
25387.000647/2024-51
|
2025-02-06
|
177513.00
|
|
138132
|
2025-01-28
|
25387.000647/2024-51
|
2025-02-06
|
872376.00
|
|
140722
|
2025-03-25
|
25387.000647/2024-51
|
2025-04-11
|
872376.00
|
|
140970
|
2025-03-28
|
25387.000647/2024-51
|
2025-04-11
|
85425.00
|
|
143695
|
2025-05-28
|
25387.000647/2024-51
|
2025-06-16
|
808152.00
|
|
143624
|
2025-05-28
|
25387.000647/2024-51
|
2025-06-16
|
85425.00
|
|
149552
|
2025-09-15
|
25387.000647/2024-51
|
2025-09-19
|
85425.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CÁPSULA GELATINOSA
|
26000
|
34.17
|
888420.0000
|
|
Material
|
CÁPSULA GELATINOSA
|
6750
|
25.58
|
172665.0000
|
|
Material
|
CÁPSULA GELATINOSA
|
7200
|
25.58
|
184176.0000
|
|
Material
|
CÁPSULA GELATINOSA
|
195000
|
17.84
|
3478800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.703.217-**
|
ALAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.800.997-**
|
BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.727.937-**
|
MEYREÉLEN DA SILVA BASTOS REIS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.154.177-**
|
SUELY NOVAES PROCACI
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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