|
Órgão
|
15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00175/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
080025 - TRT-23A.REGIAO/MT
|
|
Número da Compra
|
00019/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.789.113/0001-67 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
|
|
Processo
|
0007264-57.2022.5.10.8000
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COM VISTAS À IMPLANTAÇÃO DE UMA INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO SEM FIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: PONTOS DE ACESSO, CONTROLADORA DE REDE SEM FIOS (FÍSICAS OU VIRTUALIZADAS), CONTROLADORA DE ACESSO DE REDES, INJETORES DE ENERGIA POE, SOFTWARES DE CONFIGURAÇÃO E GERÊNCIA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA SUA OPERAÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
24/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.254.239,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.254.239,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.254.239,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/10/2024
|
00175/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00175/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0007264-57.2022.5.10.8000
|
24/10/2024
|
24/10/2025
|
1.254.239,00
|
1
|
1.254.239,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
200
|
1541
|
308200.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
200
|
3137
|
627400.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR
|
10
|
233
|
2330.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
6
|
24650
|
147900.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
4
|
1
|
4.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
4
|
16181
|
64724.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
1
|
16181
|
16181.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)
|
4
|
20000
|
80000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
7500
|
7500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.335.841-**
|
GUSTAVO DE ALMEIDA ROCHA
|
Gestor
|
|
***.919.771-**
|
EDSON MATEUS DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
