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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000577
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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90453/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CEENS - Centro de Ensino e Informação
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.378.032/0001-60 - HD COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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01342.001007/2024-16
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS .
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Informações Complementares
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11320205904532024 - UASG Minuta: 113202
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Vig. Início
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24/10/2024
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Vig. Fim
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25/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 61.747,66
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 61.747,66
|
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Valor Acumulado
|
R$ 61.747,66
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2024
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2024NE000577
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000577 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001007/2024-16
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24/10/2024
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25/12/2024
|
61.747,66
|
1
|
61.747,66
|
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16/10/2026
|
2024NE000577
|
Termo de Encerramento
|
|
24/10/2024
|
25/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2024NE000577
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
40.665,28
|
12.000,00
|
0,00
|
28.665,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2024NE000578
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.468,00
|
7.468,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2024NE000627
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.499,66
|
0,00
|
0,00
|
12.499,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2024NE000628
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.114,72
|
0,00
|
0,00
|
1.114,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
831
|
2024-11-27
|
01342.005932/2024-16
|
2024-12-23
|
42279.66
|
|
19
|
2025-02-14
|
01342.000727/2025-45
|
2025-02-20
|
12000.00
|
|
05
|
2025-02-20
|
01342.000837/2025-15
|
2025-04-14
|
7468.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FONE OUVIDO
|
20
|
143.84
|
2876.8000
|
|
Material
|
ALTO-FALANTE
|
12
|
263.49
|
3161.8800
|
|
Material
|
PEDESTAL MICROFONE
|
4
|
201
|
804.0000
|
|
Material
|
TRIPÉ
|
2
|
294.11
|
588.2200
|
|
Material
|
CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA
|
5
|
6000
|
30000.0000
|
|
Material
|
AMPLIFICADOR POTÊNCIA
|
2
|
1919.84
|
3839.6800
|
|
Material
|
MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO
|
2
|
3412.8
|
6825.6000
|
|
Material
|
MICROFONE
|
2
|
1751
|
3502.0000
|
|
Material
|
CABO COAXIAL
|
150
|
3.51
|
526.5000
|
|
Material
|
MICROFONE
|
2
|
1077.49
|
2154.9800
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS INSTALAÇÕES PREDIAIS - SOM AMBIENTE / SISTEMA AUDIOVISUAL
|
1
|
7468
|
7468.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.777.446-**
|
MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.990.188-**
|
CALIL MOHAMED FARRA FILHO
|
Gestor
|
|
***.828.188-**
|
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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