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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160395 - CMDO CMS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160395 - CMDO CMS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90001/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160392 - CMDO 3 RM
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.005.761/0001-77 - MUNDO A FORA VIAGENS LTDA
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Processo
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64286.013458/2024-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E AGENCIAMENTO DE VIAGENS RODOVIÁRIOS, BEM COMO DOS DEMAIS CUSTOS INCLUÍDOS ( EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM - TAXA ADMINISTRATIVA E REEMBOLSO DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO BILHETE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2024
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Vig. Fim
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18/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 70.004,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 70.004,00
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Valor Acumulado
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R$ 910.052,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
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90001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64286.013458/20224-38
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24/10/2024
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18/01/2025
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70.004,00
|
1
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70.004,00
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08/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 90001/2024 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, DE 18 DE JANEIRO DE 2025 A 17 DE JANEIRO DE 2026.
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18/01/2025
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17/01/2026
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70.004,00
|
1
|
70.004,00
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07/01/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 90001/2024 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 17 DE JANEIRO DE 2026 A 18 DE JANEIRO DE 2027.
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17/01/2026
|
18/01/2027
|
70.004,00
|
1
|
70.004,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160395
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2025NE000118
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A1APPREARND - EXERCICIO COMBINADO ARANDU
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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1.178,47
|
0,00
|
0,00
|
1.178,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160395
|
2025NE000081
|
FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.175,67
|
0,00
|
0,00
|
1.175,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160395
|
2025NE000249
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B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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400
|
0.01
|
4.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
70000
|
1
|
70000.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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