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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 90620/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 90629/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.350.057/0001-71 - S&M SERVICOS LTDA
Processo 23346.001632/2024-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RCEIRIZADOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL POR GRUPO, EM DIVERSAS ÁREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS MUZAMBINHO DO IFSULDEMINAS
Informações Complementares
Vig. Início 21/10/2024
Vig. Fim 21/01/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 824.063,91
Núm. Parcelas 3
Valor Parcela R$ 274.687,97
Valor Acumulado R$ 4.138.249,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/10/2024 90620/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90620/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001632/2024-61 21/10/2024 21/10/2025 3.312.226,44 12 276.018,87
01/11/2024 00001/2024 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE VALOR - SUPRESSÃO DO ITEM 05 (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 30H) 01/11/2024 21/10/2025 3.282.230,88 12 273.519,24
08/11/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PASSANDO DE 44 HORAS PARA 30 HORAS SEMANAIS. 21/10/2024 21/10/2025 3.296.049,35 12 274.670,78
22/05/2025 00002/2025 Termo Aditivo CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO POSTO DE TRABALHO SUPERVISOR DE CONST. E MANUT (ITEM 9) 22/05/2025 21/10/2025 3.296.049,35 12 274.670,78
21/07/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTO POSTO MOTORISTA COM BASE NA CCT ATUAIZADA 21/10/2024 21/10/2025 3.320.064,71 12 276.672,06
08/10/2025 00003/2025 Termo Aditivo ADITIVO DE VALOR E PRAZO 22/10/2025 21/01/2026 824.063,91 3 274.687,97
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158303 2024NE000575 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 24.417,34 0,00 6.381,87 18.035,47 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2025NE000001 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 90.618,77 0,00 0,00 90.618,77 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2025NE000002 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 49.612,98 0,00 0,00 49.612,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2024NE000576 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 6.789,83 0,00 0,00 6.789,83 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2024NE000494 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2024NE000495 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2024NE000496 L2994P01SAN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - ASSISTENCIA EST. 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2025NE000033 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2025NE000031 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.109.150,64 0,00 63.800,90 1.045.349,74 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2025NE000032 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 646.314,89 0,00 0,00 646.314,89 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2026NE000002 LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 212.325,45 0,00 31.394,19 180.931,26 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2026NE000003 LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 380.138,74 0,00 109.089,12 271.049,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2026/193 2026-09-29 23346.001632/2024-61 2026-10-07 163352.69
46 2025-01-09 23346.000057/2025-60 2025-01-09 140231.75
1618 2024-12-03 23346.002380/2024-97 2024-12-12 31207.17
99,100 2025-01-24 23346.000213/2025-92 2025-01-24 152084.78
259 2025-03-13 23346.000530/2025-17 2025-03-17 153838.39
373 2025-04-16 23346.000712/2025-80 2025-04-17 148958.19
521 2025-06-03 23346.001223/2025-45 2025-06-03 146087.92
522 2025-06-09 23346.001299/2025-71 2025-06-09 153104.99
599 2025-07-01 23346.001632/2024-61 2025-07-02 162383.00
680 2025-08-01 23346.001694/2025-53 2025-08-07 164958.68
2025/878 2025-10-28 23346.002346/2025-01 2025-11-10 180442.26
2025/957 2025-11-26 23346.002448/2025-19 2025-11-26 165537.51
2025/950 2025-11-24 23346.002380/2025-78 2025-11-26 172115.13
2025/1018 2025-12-10 23346.002568/2025-16 2025-12-10 155954.68
10/2026 2026-01-13 23346.000123/2026-82 2026-01-13 163844.90
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE 1 4694.7 14084.1000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 3691.28 22147.6800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 4 5949.61 71395.3200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 17 4197.39 214066.8900
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 0 29995.56 0.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 5816.27 17448.8100
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 5833.1 17499.3000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 4991.64 14974.9200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 7023.26 21069.7800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 5863.3 17589.9000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 4115.48 24692.8800
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 10 3561.09 106832.7000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 8 4693.81 112651.4400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 4 11757.25 141087.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 3649.92 10949.7600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 5857.81 17573.4300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.769.466-** GREGORIO BARROSO DE OLIVEIRA PROSPERI Fiscal Técnico
***.675.886-** ROGÉRIO WILLIAM FERNANDES BARROSO Fiscal Técnico
***.741.276-** LUCIENNE DA SILVA GRANATO Fiscal Administrativo
***.555.976-** IZABEL APARECIDA DOS SANTOS LOMONTE Fiscal Administrativo Substituto
***.827.826-** ZÉLIA DIAS DE SOUZA Fiscal Técnico
***.277.926-** JULIANO FRANCISCO RANGEL Fiscal Técnico
***.098.006-** HUGO BALDAN JUNIOR Fiscal Técnico
***.601.096-** MATHEUS HENRIQUE SILVA RIBEIRO Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
90620/2024 2.01 MB 05/11/2024 10:23:18
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo