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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158323 - IFCE/CAMPUS CANINDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.269.310/0001-55 - BOA VIAGEM COMERCIAL DE GAS LTDA
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Processo
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23263.000891/2024-94
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, E GARRAFÕES PARA O IFCE CAMPUS CANINDÉ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2024
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Vig. Fim
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24/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 56.106,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.675,50
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Valor Acumulado
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R$ 109.446,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
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00019/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23263.000891/2024-94
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24/10/2024
|
24/10/2025
|
53.340,00
|
12
|
4.445,00
|
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11/11/2024
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00016/2024
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Termo Aditivo
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SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 19/2024 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS CRATEÚS PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CAMPUS CANINDÉ
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11/11/2024
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24/10/2025
|
53.340,00
|
12
|
4.445,00
|
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24/10/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI 14.133/21, COM INÍCIO NA DATA DE 24/10/2025 E TÉRMINO EM 24/10/2026 E REAJUSTAR, O VALOR CONTRATUAL, COM BASE NO ART. 92, V, DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 19/2024, CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024 A JULHO DE 2025, REPRESENTANDO O VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO ÍNDICE DE CORREÇÃO NO PERÍODO DE 5,225220 % EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE.
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24/10/2025
|
24/10/2026
|
56.106,00
|
12
|
4.675,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158323
|
2024NE000051
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.037,00
|
4.245,00
|
397,33
|
6.394,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158323
|
2025NE000016
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
37.578,97
|
0,00
|
336,43
|
37.242,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
336,43
|
|
158323
|
2025NE000052
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.526,00
|
0,00
|
304,49
|
2.221,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
304,49
|
|
158323
|
2026NE000005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.312,89
|
7.309,21
|
0,00
|
23.003,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5109
|
2026-07-25
|
23263.002351/2026-15
|
2026-08-18
|
2875.46
|
|
5144
|
2026-08-18
|
23263.002610/2026-08
|
2026-09-09
|
2875.46
|
|
5171
|
2026-09-03
|
23263.002844/2026-47
|
2026-09-17
|
2875.46
|
|
4278
|
2024-12-31
|
23263.003635/2024-59
|
2025-01-09
|
4245.00
|
|
4340
|
2025-02-20
|
23263.000493/2025-59
|
2025-03-26
|
4075.20
|
|
4415
|
2025-04-15
|
23263.001186/2025-95
|
2025-04-17
|
1698.00
|
|
4457
|
2025-05-12
|
23263.001538/2025-11
|
2025-06-10
|
5094.00
|
|
4522
|
2025-06-30
|
23263.002004/2025-01
|
2025-07-15
|
5094.00
|
|
4573
|
2025-08-08
|
23263.002283/2025-03
|
2025-08-12
|
2725.29
|
|
4643
|
2025-09-22
|
23263.000891/2024-94
|
2025-10-16
|
4890.24
|
|
4730
|
2025-11-19
|
23263.003523/2025-89
|
2025-11-19
|
5572.32
|
|
4765
|
2025-12-08
|
23263.003954/2025-45
|
2025-12-09
|
5750.92
|
|
4784
|
2025-12-18
|
23263.004056/2025-12
|
2025-12-18
|
5205.00
|
|
4895
|
2026-03-04
|
23263.000707/2026-78
|
2026-03-16
|
2875.46
|
|
4969
|
2026-04-14
|
23263.001279/2026-09
|
2026-04-22
|
2875.46
|
|
4923
|
2026-04-14
|
23263.001076/2026-12
|
2026-04-15
|
2875.46
|
|
4998
|
2026-05-09
|
23263.001621/2026-62
|
2026-05-28
|
2875.46
|
|
5040
|
2026-06-01
|
23263.001775/2026-54
|
2026-06-26
|
2875.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
6000
|
8.93
|
53580.0000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
120
|
21.05
|
2526.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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