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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130056 - SFA/MG/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130056 - SFA/MG/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 130056 - SFA/MG/MAPA
Número da Compra 90012/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes 130056
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria 33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO...
Fornecedor 20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
Processo 21028.007618/2024-48
Objeto SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM/S10 E ARLA), ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SFA/MG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 24/10/2024
Vig. Fim 24/10/2025
Situação Inativo
Valor Global R$ 449.336,85
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 37.444,74
Valor Acumulado R$ 449.336,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/10/2024 00014/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21028.007618/2024-48 24/10/2024 24/10/2025 449.336,85 12 37.444,74
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130056 2024NE000386 ISPANIMAL - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFE - NACIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.066,85 6.000,00 0,00 2.066,85 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2024NE000385 SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000018 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.050,00 0,00 0,00 3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2024NE000398 PREVIANIMAL - PREVIANIMAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.392,80 0,00 0,00 1.392,80 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2024NE000394 SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 288,52 0,00 13,39 275,13 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2024NE000399 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 2.493,17 0,00 2.506,83 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2024NE000433 D2500A00NA7 - DESLOCAMENTOS REFERENTES AO CAF 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.416,00 0,00 0,00 1.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2024NE000401 PREVIANIMAL - PREVIANIMAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.056,00 0,00 0,00 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2024NE000441 SDAEMERGENC - PREPARO E RESPOSTA A EMERGENCIAS AGROPECUARIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.570,92 5.570,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2024NE000440 A0100E00MG3 - DESPESAS ADM DA SUPEN EM MINAS GERAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 426,32 0,00 0,00 426,32 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2024NE000395 VIGIAGROSS - FUNCIONAMENTO DO VIGIAGRO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.692,99 664,84 165,42 862,73 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2024NE000390 ISPANIMAL - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFE - NACIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.003,04 25.003,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2024NE000437 PREVIANIMAL - PREVIANIMAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.775,48 21.775,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000012 INSUPEC - INSUPEC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.868,50 0,00 0,00 9.868,50 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000007 ISPANIMAL - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFE - NACIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.829,18 0,00 0,00 3.829,18 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000022 SFPAMG - SFPA/MG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.273,48 0,00 0,00 3.273,48 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000014 ORGANFISC - ORGANFISC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.725,00 0,00 0,00 3.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000041 PREVIANIMAL - PREVIANIMAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.684,50 0,00 0,00 3.684,50 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000046 VIGIAGROSS - FUNCIONAMENTO DO VIGIAGRO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.148,78 0,00 0,00 6.148,78 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000044 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.305,00 0,00 0,00 9.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000045 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.220,84 2.721,77 0,00 10.499,07 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2024NE000431 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.574,91 0,00 0,00 3.574,91 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000064 SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.250,80 0,00 0,00 3.250,80 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000083 SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 159,75 0,00 0,00 159,75 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000121 SFPAMG - SFPA/MG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.727,90 0,00 0,00 2.727,90 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000124 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.195,00 0,00 0,00 27.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000122 A3800E00MG3 - DESPESAS ADM SUPEN MG 21HB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.056,04 0,00 0,00 12.056,04 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000123 OPERACAO - VIGILANCIA E INSPECAO DAS OPERACOES D - NACIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 219,60 0,00 0,00 219,60 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000150 REDINMET - REDINMET 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.220,00 0,00 0,00 2.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000143 F1400F00NA7 - DESPESAS PNCF NACIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000130 FISCCON - MONIT E FISC DE CONTRATOS DE GESTAO REP CONV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000163 PREVIANIMAL - PREVIANIMAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.180,88 0,00 0,00 5.180,88 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000168 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.695,20 364,08 0,00 20.331,12 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000162 INSUPEC - INSUPEC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 461,30 0,00 0,00 461,30 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000219 PROGSUASA - DEFESA AGROPECUARIA (SUASA) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.921,61 0,00 0,00 1.921,61 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000218 FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 903,00 0,00 0,00 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000228 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.297,00 0,00 0,00 8.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000237 CONTRRESIDU - CONT. DE RESIDUOS DE PROD DE ORIGEM ANIMAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000345 A3800E00MG3 - DESPESAS ADM SUPEN MG 21HB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.534,35 0,00 0,00 2.534,35 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000322 D1400F00NA7 - DESLOCAMENTOS PNFC NACIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130056 2025NE000255 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 49.833,59 0,00 0,00 49.833,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
25.299 2025-01-04 21028.007618/2024-48 2025-01-04 16202.39
25.418 2025-02-03 21028.007618/2024-48 2025-02-03 8032.29
25.651 2025-03-04 21028.007618/2024-48 2025-03-04 21899.19
25.838 2025-04-02 21028.007618/2024-48 2025-04-02 34161.57
26.002 2025-05-01 21028.007618/2024-48 2025-05-01 31100.27
26.283 2025-06-04 21028.007618/2024-48 2025-06-04 31816.34
26.609 2025-08-03 21028.007618/2024-48 2025-08-03 24436.23
26.469 2025-07-02 21028.007618/2024-48 2025-07-02 28623.36
26.741 2025-09-02 21028.007618/2024-48 2025-09-02 33497.04
26.906 2025-10-01 21028.007618/2024-48 2025-10-01 20195.07
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-01-14 22466.84
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 12 0.01 0.1200
Material GASOLINA 45673.27 6.5 296876.2550
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 1653.21 4.76 7869.2796
Material ÓLEO DIESEL 22036.99 5.3 116796.0470
Material ÓLEO DIESEL 4979.79 5.3 26392.8870
Material SOLUÇÃO 300 4.6742 1402.2600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.141.286-** AMADEU PINHEIRO NETO Gestor
***.169.706-** WAGNER DA SILVA FERNANDES Gestor Substituto
***.483.036-** MARCONDES ALVES DE RESENDE JUNIOR Fiscal Substituto
***.945.966-** ANA MARIA FERREIRA CARVALHO Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Apolice de Seguro Garantia contrato 14/2024 440.32 KB 30/10/2024 17:00:40
Publicação contrato 14/2024 238.74 KB 25/10/2024 16:42:59
Contrato de Combustível Gerenciamento de frota 318.03 KB 25/10/2024 16:41:47
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo