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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250019 - SMSA/ES
Unidade Gestora Origem do Contrato 250019 - SMSA/ES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2018
Unidade Realizadora da Compra 250019 - SMSA/ES
Número da Compra 00003/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 08.951.474/0001-20 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA
Processo 25002.001063/2018-21
Objeto CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ATENDER AO NEMS/ES.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2018
Vig. Fim 01/10/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 233.167,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 19.430,66
Valor Acumulado R$ 904.477,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/10/2018 00006/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25002.001063/2018-21 01/10/2018 01/10/2022 233.167,80 12 19.430,65
15/07/2019 00002/2019 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 06/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SEMS/ES. 15/07/2019 01/10/2019 258.791,40 12 21.565,95
30/09/2019 00003/2019 Termo Aditivo LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. 01/10/2019 01/10/2020 219.070,92 12 18.255,91
30/09/2020 00004/2020 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 01 DE OUTUBRO DE 2021. 01/10/2020 01/10/2021 219.070,92 12 18.255,91
19/05/2021 00005/2021 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO EM FUNÇÃO DE CCT. 01/10/2018 01/10/2021 233.167,92 12 19.430,66
30/09/2021 00006/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM INÍCIO EM 02 DE OUTUBRO DE 2021 E TÉRMINO EM 01 DE OUTUBRO DE 2022. 02/10/2021 01/10/2022 233.167,92 12 19.430,66
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250019 2023NE000042 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 92.709,86 0,00 0,00 92.709,86 0,00 0,00 0,00 0,00
250019 2022NE000028 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 97.153,25 0,00 0,00 97.153,25 0,00 0,00 0,00 0,00
250019 2022NE000045 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 12.829,41 0,00 1.411,24 11.418,17 0,00 0,00 0,00 1.411,24
250019 2022NE000044 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 62.568,42 0,00 18.885,25 43.683,17 0,00 0,00 0,00 18.885,25
250019 2023NE000004 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 104.280,70 0,00 0,00 104.280,70 0,00 0,00 0,00 0,00
250019 2018NE800239 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250019 2019NE800005 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250019 2019NE800234 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250019 2020NE800015 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250019 2020NE800180 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 36.511,82 36.511,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250019 2021NE000042 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 58.157,10 0,00 0,00 58.157,10 0,00 0,00 0,00 0,00
250019 2022NE000009 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 77.362,81 0,00 0,00 77.362,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 1 233167.92 233167.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo