|
Órgão
|
38500 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
927211 - CONSELHO REGION
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
927211 - CONSELHO REGION
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
927211 - CONSELHO REGION
|
|
Número da Compra
|
00011/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Não se Aplica
|
|
Amparo Legal
|
NÃO SE APLICA
|
|
Unidades Requisitantes
|
RH / PRESIDENCIA/ DIRETORIA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
69.034.668/0001-56 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.
|
|
Processo
|
9079605110000186.0000162024-45
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, ATRAVES DE CARTÕES MAGNETICAS, COM CHIP DE SEGURANÇA E UTILIZAÇÃO MEDIANTE SENHA PARA OS EMPREGADOS DO CRCAC DURANTE O PERIODO DE 12(DOZE) MESES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 167.424,00
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 167.424,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.607.878,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/05/2024
|
00011/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 9079605110000186.0000162024-45
|
06/05/2024
|
16/10/2026
|
93.464,64
|
1
|
93.464,64
|
|
06/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA E UTILIZAÇÃO MEDIANTE SENHA, PARA OS EMPREGADOS DO CRCAC DURANTE O PERÍDO DE 12 MESES
|
06/05/2026
|
06/05/2027
|
167.424,00
|
1
|
167.424,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO
|
12
|
13952
|
167424.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
