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Órgão
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29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00181/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE CONSUMO
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Fornecedor
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82.687.930/0001-20 - AJATTO LICITACOES E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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48086.007369/2024-52
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Objeto
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AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DRYWALL, (PLACA DE GESSO, PARAFUSOS, COLA E FITA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÕES DO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM, COM ATRIBUIÇÃO DE SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - SGB, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/10/2024
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Vig. Fim
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23/10/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 555,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 555,00
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Valor Acumulado
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R$ 555,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2024
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00181/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00181/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.007369/2024-52
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23/10/2024
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23/10/2025
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555,00
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1
|
555,00
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16/10/2026
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00181/2024
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Termo de Encerramento
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Em 2025 a Fiscal Titular era URSULLA BRHENDA TORRES DA FONSECA.
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23/10/2024
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23/10/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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495130
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2024NE001467
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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555,00
|
0,00
|
0,00
|
555,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PLACA DE GESSO ACARTONADO
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8
|
45
|
360.0000
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|
Material
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PARAFUSO
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200
|
0.1
|
20.0000
|
|
Material
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COLA
|
1
|
85
|
85.0000
|
|
Material
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FITA ENCABEÇAMENTO
|
90
|
1
|
90.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.508.047-**
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URSULLA BRHENDA TORRES DA FONSECA
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Fiscal Titular
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***.976.497-**
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FLÁVIO JORGE SANTOS DA HORA
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Gestor
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***.529.367-**
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WALMAR DE ABREU
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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