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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00357/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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00621/2024
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|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGCEAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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EX2500516 - MULTICARE PHARMACEUTICALS
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Processo
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25000.089144/2024-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE ELEXACAFTOR, ASSOCIADO AO TEZACAFTOR E IVACAFTOR, 50 MG + 25 MG + 37,5 MG E 75 MG, ADICIONAL: COMPRIMIDO A + B E ELEXACAFTOR, ASSOCIADO AO TEZACAFTOR E IVACAFTOR, 100 MG + 50 MG + 75 MG E 150 MG, ADICIONAL: COMPRIMIDO A + B
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 858.022.593,12
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 171.604.518,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 858.022.593,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2024
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00357/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00357/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.089144/2024-11
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25/10/2024
|
25/01/2026
|
858.022.593,12
|
5
|
171.604.518,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2025NE000108
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
134.307.511,24
|
0,00
|
0,00
|
134.307.511,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000921
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
370.928.337,28
|
193.186.529,68
|
0,00
|
177.741.807,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE001153
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
255.639.845,36
|
255.639.845,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE001189
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.158.343,86
|
6.158.343,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
VRTX-0747/24-A1
|
2025-02-17
|
25000.089144/2024-11
|
2025-03-31
|
35231280.00
|
|
VRTX-0747/24-A8
|
2025-02-17
|
25000.089144/2024-11
|
2025-03-31
|
5390385.84
|
|
VRTX-0747/24-A4
|
2025-02-17
|
25000.089144/2024-11
|
2025-03-31
|
35231280.00
|
|
VRTX-0746/24-A1
|
2024-12-20
|
25000.089144/2024-11
|
2025-01-24
|
35231280.00
|
|
VRTX-0746/24-A2
|
2024-12-23
|
25000.089144/2024-11
|
2025-01-24
|
35231280.00
|
|
VRTX-0746/24-A9
|
2024-12-23
|
25000.089144/2024-11
|
2025-01-24
|
6975793.44
|
|
VRTX-0746/24-A8
|
2024-12-23
|
25000.089144/2024-11
|
2025-01-24
|
35231280.00
|
|
VRTX-0746/24-A7
|
2024-12-23
|
25000.089144/2024-11
|
2025-01-28
|
35231280.00
|
|
VRTX-0747/24-A2
|
2025-02-17
|
25000.089144/2024-11
|
2025-03-31
|
35231280.00
|
|
VRTX-0746/24-A5
|
2024-12-23
|
25000.089144/2024-11
|
2025-01-17
|
35231280.00
|
|
VRTX-0746/24-A6
|
2024-12-23
|
25000.089144/2024-11
|
2025-01-17
|
35231280.00
|
|
VRTX-0746/24-A4
|
2024-12-23
|
25000.089144/2024-11
|
2025-01-24
|
35231280.00
|
|
VRTX-0746/24-A3
|
2024-12-23
|
25000.089144/2024-11
|
2025-01-24
|
35231280.00
|
|
VRTX-0747/24-A3
|
2025-02-17
|
25000.089144/2024-11
|
2025-03-31
|
35231280.00
|
|
VRTX-0747/24-A6
|
2025-02-17
|
25000.089144/2024-11
|
2025-03-31
|
35231280.00
|
|
VRTX-0747/24-A5
|
2025-02-17
|
25000.089144/2024-11
|
2025-03-31
|
35231280.00
|
|
VRTX-0747/24-A7
|
2025-02-17
|
25000.089144/2024-11
|
2025-04-22
|
35231280.00
|
|
VRTX-0748/24-A1
|
2025-05-14
|
25000.089144/2024-11
|
2025-06-23
|
35231280.00
|
|
VRTX-0748/24-A2
|
2025-05-14
|
25000.089144/2024-11
|
2025-06-23
|
35231280.00
|
|
VRTX-0748/24A3
|
2025-05-14
|
25000.089144/2024-11
|
2025-06-23
|
35231280.00
|
|
VRTX-0748/24-A4
|
2025-05-14
|
25000.089144/2024-11
|
2025-07-10
|
33751566.24
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-17
|
42901129.66
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ELEXACAFTOR
|
1596000
|
419.42
|
669394320.0000
|
|
Material
|
ELEXACAFTOR
|
449736
|
419.42
|
188628273.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.796.791-**
|
FERNANDA DITTBERNER
|
Fiscal Titular
|
|
***.465.187-**
|
RAFAEL POLONI
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
