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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
Unidade Gestora Origem do Contrato 158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00182/2018
Unidade Realizadora da Compra 200384 - SR/PF/RR
Número da Compra 00004/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 23135.001724/2018-88
Objeto CONTRATAÇÃ DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS EDOMÉSTICOS.
Informações Complementares
Vig. Início 19/09/2018
Vig. Fim 19/09/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 24.839,45
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 24.839,45
Valor Acumulado R$ 322.912,85
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/09/2018 00182/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00182/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.001724/2018-88 19/09/2018 19/09/2019 12.916,89 1 0,00
07/08/2019 00240/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 182/2018. 19/09/2019 18/09/2020 19.871,80 1 0,00
10/10/2019 00283/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE O ACRÉSCIMO DE 5 REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS. 10/10/2019 09/10/2020 4.967,65 1 0,00
19/08/2020 00316/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 182/2018-PROAD/IFRN. 19/09/2020 18/09/2021 24.839,45 1 0,00
23/08/2021 00252/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 182/2018-PROAD/IFRN 19/09/2021 19/09/2022 24.839,45 1 24.839,45
19/09/2022 00272/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 182/2018-PROAD/IFRN 19/09/2022 19/09/2023 24.839,45 1 24.839,45
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158375 2022NE000052 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158375 2022NE000103 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.810,39 0,00 0,00 3.263,91 1.092,96 546,48 546,48 0,00
158375 2022NE000091 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158375 2022NE000092 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.335,11 0,00 0,00 0,00 2.336,21 1,10 1,10 2.334,01
158375 2018NE800078 L4572P58DEN - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158375 2019NE800009 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158375 2019NE800146 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 120 0.01 1.2000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 25 993.53 24838.2500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo