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Órgão 26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
Unidade da Prestação do Serviço 158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158152 - IFRR
Número da Compra 90027/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Processo 23229.000710/2024-46
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMO TAMBÉM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO IFRR
Informações Complementares
Vig. Início 24/10/2024
Vig. Fim 24/10/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 490.819,71
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 40.901,64
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/10/2024 00014/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23229.000710/2024-46 24/10/2024 24/10/2025 490.819,71 12 40.901,64
16/10/2025 00010/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2024 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/10/2025 A 18/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 18/10/2025 24/10/2025 490.819,71 12 40.901,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158350 2024NE000220 QFJ39B5600E - XXX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 788,72 788,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2024NE000219 L4801P57BVN - FUNCIONAMENTO - DIARIAS E PASSAGENS CBV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.203,82 19.203,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2024NE000202 L4801P57BVN - FUNCIONAMENTO - DIARIAS E PASSAGENS CBV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2024NE000203 L4801P57BVN - FUNCIONAMENTO - DIARIAS E PASSAGENS CBV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2024NE000241 LPP23P5707N - FUNDO REDE FEDERAL- EVENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2024NE000234 L4202P20PQN - PROGRAMA DE PESQUISA INSTITUCIONAL-PROPESQ. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2024NE000235 LPP23P5707N - FUNDO REDE FEDERAL- EVENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2024NE000242 LPP23P5707N - FUNDO REDE FEDERAL- EVENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.640,40 22.640,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2024NE000244 L4801P01BVN - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS BOA VISTA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 35.069,29 35.069,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2024NE000243 L4202P20PQN - PROGRAMA DE PESQUISA INSTITUCIONAL-PROPESQ. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2024NE000245 L4801P57PQN - DESP. COM EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA PROPESQ. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2025NE000131 L9101P56BVN - CAPACITACAO - CBV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2025NE000132 L4801P57BVN - FUNCIONAMENTO - DIARIAS E PASSAGENS CBV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2025NE000133 L9101P56BVN - CAPACITACAO - CBV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2025NE000134 L4801P57BVN - FUNCIONAMENTO - DIARIAS E PASSAGENS CBV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 41.059,09 0,00 657,56 40.401,53 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2026NE000042 L0801P57BVN - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 124.811,74 40.037,00 1.501,97 83.272,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
FT00158097 2026-08-11 23229.000710/2024-46 2026-08-21 152.11
FT00157197 2026-07-01 23229.000710/2024-46 2026-07-06 1403.34
FT00157656 2026-07-23 23229.000710/2024-46 2026-08-03 8213.42
158466 2026-09-01 23229.000710/2024-46 2026-09-10 633.87
FT00158098 2026-08-11 23229.000710/2024-46 2026-08-21 40949.91
144644 2024-12-17 23229.000710/2024-46 2025-01-13 245.02
144646 2024-12-17 23229.000710/2024-46 2025-01-13 62869.92
148628 2025-07-07 23229.000710/2024-46 2025-09-08 1096.00
144645 2024-12-17 23229.000710/2024-46 2025-01-13 1243.51
148631 2025-07-07 23229.000710/2024-46 2025-09-08 3763.79
144644. 2024-12-17 23229.000710/2024-46 2025-01-13 245.02
148633 2025-07-07 23229.000710/2024-46 2025-09-08 269.61
148630 2025-07-07 23229.000710/2024-46 2025-09-08 4455.32
148632 2025-07-07 23229.000710/2024-46 2025-09-08 1342.12
149052 2025-08-01 23229.000710/2024-46 2025-09-08 29155.14
150375 2025-09-11 23229.000710/2024-46 2025-10-13 263.56
FT00151412 2025-10-22 23229.000710/2024-46 2025-11-10 12125.30
150376 2025-09-11 23229.000710/2024-46 2025-10-13 5039.20
151270 2025-10-14 23229.000710/2024-46 2025-10-23 4097.84
FT00149927 2025-09-01 23229.000710/2024-46 2025-11-10 32876.04
FT00150795 2025-10-02 23229.000710/2024-46 2025-11-10 958.46
FT00150796 2025-10-02 23229.000710/2024-46 2025-11-10 4091.83
FT00152031 2025-11-11 23229.000710/2024-46 2025-12-01 5979.70
FT00152636 2025-12-02 23229.000710/2024-46 2025-12-11 889.01
FT00155184 2026-04-01 23229.000710/2024-46 2026-04-27 7573.68
FT0156530 2026-05-27 23229.000710/2024-46 2026-06-02 13313.34
FT00156930 2026-06-15 23229.000710/2024-46 2026-06-19 4955.89
FT00157058 2026-06-22 23229.000710/2024-46 2026-06-25 7579.18
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 210 0.01 2.1000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 150 2830.05 424507.5000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50 394.36 19718.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 51 0.01 0.5100
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 10 4659.16 46591.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo