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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160361 - 25. G A C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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167361 - 25. G A C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160361 - 25. G A C
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Número da Compra
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90057/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
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Processo
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64556.003843/2024-40
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Objeto
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SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
INTERNET BANDA LARGA, PACOTE
PESSOA JURÍDICA COM O MÍNIMO
DE 400MB DE VELOCIDADE DE
DOWNLOAD, COM O FORNECIMENTO
DE 02 ROTEADORES WI-FI (UM
PARA OS QUARTOS DE HÓSPEDE +
UM HALL DE RECEPÇÃO), SOB O
REGIME DE COMODATO;
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS
02 ROTEADORES, SWITH’S, E
DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS
NECESSÁRIOS. SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE TELEFONIA
FIXA PARA UM PONTO (UMA REDE)
PARA O HOTEL DE TRÂNSITO DO
25° GAC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/10/2024
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Vig. Fim
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25/10/2034
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.699,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 391,65
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2024
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00008/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64556.003843/2024-40
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25/10/2024
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25/10/2034
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4.699,80
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12
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391,65
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24/10/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR UM ANO A VIGÊNCIA DO CONTRATO
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25/10/2025
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25/10/2034
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4.699,80
|
12
|
391,65
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30/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO VISANDO O EMPENHO DE UM VALOR MAIOR ANUAL AO INVÉS DE MENSAL
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31/10/2025
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25/10/2026
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4.699,80
|
12
|
391,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167361
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2024NE000041
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D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.699,90
|
4.699,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167361
|
2025NE000068
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.584,68
|
1.584,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
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391.65
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4699.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
627.55 KB |
25/10/2024 15:39:22 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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