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Órgão 62201 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
Unidade da Prestação do Serviço 113214 - ANAC
Unidade Gestora Origem do Contrato 113214 - ANAC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 113214 - ANAC
Número da Compra 00169/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
Processo 00058.033250/2024-46
Objeto OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA USO EXCLUSIVO DA UNIDADE CONSUMIDORA CENTRO DE TREINAMENTO – ANAC
Informações Complementares
Vig. Início 23/10/2024
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 275.377,20
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 275.377,20
Valor Acumulado R$ 16.522.632,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/10/2024 00022/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00304/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.033250/2024-46 23/10/2024 17/10/2026 275.377,20 1 275.377,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113214 2024NE000512 30GLUZ24022 - CT 22/2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 118.775,23 93.623,08 0,00 25.152,15 0,00 0,00 0,00 0,00
113214 2024NE000594 30GLUZ24022 - CT 22/2024 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00 3.015,02 0,00 984,98 3.015,02 60,08 60,08 2.954,94
113214 2025NE000384 30GLUZ24022 - CT 22/2024 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 11.359,15 1.032,65 0,00 10.326,50 0,00 0,00 0,00 0,00
113214 2025NE000383 30GLUZ24022 - CT 22/2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 215.014,99 11.510,21 0,00 203.504,78 0,00 0,00 0,00 0,00
113214 2026NE000160 30GLUZ24022 - CT 22/2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 177.852,37 7.379,08 1.413,56 169.059,73 0,00 0,00 0,00 0,00
113214 2026NE000193 30GLUZ24022 - CT 22/2024 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.539,10 0,00 0,00 7.539,10 0,00 0,00 0,00 0,00
113214 2026NE000204 30GLUZ24022 - CT 22/2024 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10.246,78 1.640,30 0,00 8.606,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
003645312 2026-07-08 00058.062616/2026-56 2026-07-30 23789.83
004820190 2026-08-28 00058.076508/2026-61 2026-09-02 23016.88
006194043 2026-09-07 00058.089062/2026-34 2026-10-06 23908.40
7505060 2024-11-12 00058.100238/2024-54 2024-11-22 26137.13
11/2024 2024-11-01 00058.093691/2024-05 2024-11-01 23527.52
7630635 2025-01-10 00058.004609/2025-59 2025-01-16 19196.47
7630635 2025-01-10 00058.004609/2025-59 2025-01-22 20414.50
7555380 - 2025-01-10 00058.106221/2024-19 2025-01-17 20780.47
7796708 2025-02-12 00058.015130/2025-48 2025-02-19 21870.46
7939777 2025-03-11 00058.021775/2025-10 2025-03-12 21082.96
8133207 2025-04-09 00058.032546/2025-21 2025-04-10 23014.29
8406016 2025-05-13 00058.041847/2025-45 2025-05-13 22039.03
8501498 2025-06-10 00058.053278/2025-81 2025-06-18 22807.18
8637833 2025-07-09 00058.063823/2025-47 2025-07-21 23356.74
8745691 2025-08-12 00058.072281/2025-01 2025-08-18 21928.81
8848159 2025-09-10 00058.081956/2025-03 2025-09-17 19145.90
8953638 2025-10-15 00058.093333/2025-75 2025-10-16 19444.91
9168820 2025-12-10 00058.112062/2025-64 2025-12-11 20608.71
9072484 2025-12-01 00058.112045/2025-27 2025-12-11 20402.75
9283045 2026-01-13 00058.005665/2026-91 2026-01-21 20081.96
9404022 2026-02-10 00058.016290/2026-95 2026-02-25 19910.19
9504066 2026-03-10 00058.031225/2026-90 2026-04-14 18417.00
9643181 2026-04-10 00058.037501/2026-23 2026-05-05 21795.10
0768290 2026-05-15 00058.044036/2026-87 2026-05-25 23741.07
0002345990 2026-06-15 00058.055495/2026-96 2026-07-02 24501.30
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 275377.2 275377.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.568.486-** ANGELO MORAES DE SENNA Gestor
***.468.258-** EDMILSON SOUZA ANASTACIO Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 534.89 KB 25/10/2024 16:17:01
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo