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Órgão 41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Unidade da Prestação do Serviço 413004 - ANATEL-PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 413004 - ANATEL-PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00170/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 413004 - ANATEL-PR
Número da Compra 00009/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes UO031
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A
Processo 53516.000454/2024-12
Objeto FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ANATEL EM SANTA CATARINA
Informações Complementares
Vig. Início 10/10/2024
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 78.000,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 78.000,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/10/2024 00170/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00170/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.000454/2024-12 10/10/2024 15/10/2026 78.000,00 1 78.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
413004 2024NE000056 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413004 2025NE000068 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 76.365,00 48.553,20 345,22 27.466,58 0,00 0,00 0,00 0,00
413004 2025NE000024 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413004 2025NE000069 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.200,00 1.433,25 149,85 2.616,90 0,00 0,00 0,00 0,00
413004 2025NE000088 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 200,17 0,00 799,83 0,00 0,00 0,00 0,00
413004 2024NE000022 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.600,00 1.019,98 0,00 2.580,02 0,00 0,00 0,00 0,00
413004 2026NE000029 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.744,09 15.207,32 0,00 20.536,77 0,00 0,00 0,00 0,00
413004 2026NE000032 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.153,03 1.051,91 0,00 2.101,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
202606-093324138 2026-07-12 53516.000454/2024-12 2026-07-14 2722.80
202607-096805722 2026-08-10 53516.000454/2024-12 2026-08-16 2823.06
202608-100531492 2026-09-10 53516.000454/2024-12 2026-09-15 2992.34
202504-042101835 2025-07-09 53516.000454/2024-12 2025-09-24 3781.06
025379885 2025-08-28 53516.000454/2024-12 2025-09-24 3570.09
202502-033524790 2025-07-03 53516.000454/2024-12 2025-09-24 3623.21
202503-038132683 2025-08-07 53516.000454/2024-12 2025-09-24 3834.13
202505-044902506 2025-07-10 53516.000454/2024-12 2025-09-24 3240.25
202507-052363979 2025-08-08 53516.000454/2024-12 2025-09-24 2514.23
202506-048862654 2025-07-10 53516.000454/2024-12 2025-09-24 2820.03
202508-056231779 2025-09-10 53516.000454/2024-12 2025-09-24 2530.62
030758028 2025-09-10 53516.000454/2024-12 2025-09-24 3016.28
126000000392 2025-12-10 53516.000454/2024-12 2025-12-10 2719.48
618000002069 2025-12-09 53516.000454/2024-12 2025-12-10 3009.15
111000001970 2025-11-12 53516.000454/2024-12 2025-11-25 266.61
591000002150 2025-11-12 53516.000454/2024-12 2025-11-25 2506.39
599000001934 2026-01-09 53516.000454/2024-12 2026-01-16 3180.42
624000002015 2026-02-05 53516.000454/2024-12 2026-02-11 3975.79
202602-078669358 2026-03-09 53516.000454/2024-12 2026-03-17 3743.57
202603-081978704 2026-04-07 53516.000454/2024-12 2026-04-14 3586.97
202604-085987996 2026-05-08 53516.000454/2024-12 2026-05-18 3590.69
202605-089869543 2026-06-10 53516.000454/2024-12 2026-06-17 3178.46
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 6500 78000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.209.619-** LUIS FERNANDO CAVALCANTE DE HOLANDA BEZERRA Fiscal Técnico
***.157.682-** MARILENE DA SILVA HESS Responsável no Setor Financeiro
***.390.959-** MÁRIO MAITO NETO Responsável no Setor de Contratos
***.190.641-** RICARDO SILVA LOPES Responsável no Setor de Contratos
***.683.404-** ROBERTO GITIRANA GOMES FERREIRA Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo