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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155630 - C. SAO CRIST. I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155630 - C. SAO CRIST. I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155626 - CAMPUS REALENGO I
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.739.018/0001-01 - BEN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23777.000085/2024-26
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, TRATAMENTO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO COMPLEXO ESPORTIVO DE SÃO CRISTÓVÃO, PERTENCENTE AO COLÉGIO PEDRO II, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, INCLUINDO PRODUTOS QUÍMICOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PROCEDER A LIMPEZA E MANTER A QUALIDADE DA ÁGUA, BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA CASA DE MÁQUINAS DA PISCINA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO N. 90001/2024 (UASG – 155626).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/11/2024
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Vig. Fim
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04/11/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 609.600,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 10.160,00
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Valor Acumulado
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R$ 609.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2024
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00005/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000085/2024-26
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04/11/2024
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04/11/2029
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609.600,00
|
60
|
10.160,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155630
|
2024NE000061
|
B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155630
|
2024NE000069
|
B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.304,00
|
9.347,20
|
2.036,17
|
7.920,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155630
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2025NE000003
|
B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.605,92
|
0,00
|
0,00
|
62.605,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
685
|
2024-12-11
|
23777.000555/2024-51
|
2024-12-18
|
9956.80
|
|
700
|
2025-01-20
|
23777.000555/2024-51
|
2025-01-29
|
9753.60
|
|
707
|
2025-02-06
|
23777.000014/2025-12
|
2025-02-10
|
10160.00
|
|
000719
|
2025-03-10
|
23777.000085/2024-26
|
2025-03-13
|
9956.80
|
|
741
|
2025-04-09
|
23777.000014/2025-12
|
2025-04-16
|
9753.60
|
|
757
|
2025-05-20
|
23777.000014/2025-12
|
2025-05-21
|
9448.80
|
|
762
|
2025-06-05
|
23777.000014/2025-12
|
2025-06-09
|
9448.80
|
|
787
|
2025-07-10
|
23777.000085/2024-26
|
2025-07-15
|
9448.80
|
|
808
|
2025-08-28
|
23777.000014/2025-12
|
2025-08-29
|
3982.72
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBJETO:.
DEMAN - 06/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
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12
|
10160
|
609600.0000
|
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Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.967.118-**
|
ANDERSON DIAS DE OLIVEIRA
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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