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Órgão
|
25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00044/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Número da Compra
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90039/2023
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
SUBSCRIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE SOFTWARE
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
|
03603.000086/2024-55
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE 550 CERTIFICADOS DIGITAIS NÍVEL A3 - TIPO E-CPF EM NUVEM (SERPROID) EMITIDO VIA SOUGOV E DE 100 CERTIFICADOS DIGITAIS NÍVEL A3 - TIPO E-CPF COM DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL (TOKEN), PELOS PRÓXIMOS 36 MESES (TRINTA E SEIS MESES), PRORROGÁVEIS POR ATÉ 120 (CENTO E VINTE) MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2024
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|
Vig. Fim
|
21/10/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49.415,00
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.372,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 48.886,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2024
|
00044/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03603.000086/2024-55
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21/10/2024
|
21/10/2027
|
47.710,50
|
36
|
1.325,29
|
|
30/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 00044/2024 DECORRENTE DE REAJUSTE DE PREÇOS, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE ICTI (3,57%) ACUMULADO DE NOVEMBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 22/10/2025.
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21/10/2024
|
21/10/2027
|
49.415,00
|
36
|
1.372,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114601
|
2026NE000339
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.203,18
|
386,31
|
0,00
|
816,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2024NE000826
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.427,24
|
14.427,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2025NE000580
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23,40
|
0,59
|
0,00
|
22,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2026NE000340
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
39,47
|
0,00
|
0,00
|
39,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2026NE000250
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.308,99
|
8.758,79
|
0,00
|
7.550,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1057443
|
2026-07-28
|
03603.000086/2024-55
|
2026-08-24
|
1064.01
|
|
1096464
|
2026-09-01
|
03603.000086/2024-55
|
2026-09-08
|
1234.77
|
|
1023369
|
2026-07-02
|
03603.000086/2024-55
|
2026-07-03
|
1013.48
|
|
588845
|
2025-05-01
|
03603.000086/2024-55
|
2025-05-26
|
665.28
|
|
702765
|
2025-08-29
|
03603.000086/2024-55
|
2025-09-01
|
3688.23
|
|
533122
|
2025-03-03
|
03603.000086/2024-55
|
2025-03-18
|
1090.78
|
|
33527659999990139
|
2025-06-13
|
03603.000086/2024-55
|
2025-06-30
|
11.33
|
|
33527659999990140
|
2025-06-13
|
03603.000086/2024-55
|
2025-06-30
|
779.32
|
|
33527659999990143
|
2025-06-13
|
03603.000086/2024-55
|
2025-06-30
|
386.51
|
|
00033527659989958
|
2025-05-19
|
03603.000086/2024-55
|
2025-05-19
|
351.95
|
|
611178
|
2025-05-26
|
03603.000086/2024-55
|
2025-06-16
|
602.16
|
|
644056
|
2025-06-30
|
03603.000086/2024-55
|
2025-07-02
|
740.55
|
|
00033527650000681
|
2024-12-30
|
03603.000086/2024-55
|
2025-01-02
|
1568.52
|
|
668505
|
2025-07-28
|
03603.000086/2024-55
|
2025-08-19
|
1505.40
|
|
00033527650000691
|
2025-03-19
|
03603.000086/2024-55
|
2025-03-19
|
340.79
|
|
726104
|
2025-09-26
|
03603.000086/2024-55
|
2025-09-29
|
1318.41
|
|
885829
|
2026-03-04
|
03603.000086/2024-55
|
2026-03-06
|
451.62
|
|
788070
|
2025-11-27
|
03603.000086/2024-55
|
2025-11-28
|
728.40
|
|
762844
|
2025-11-05
|
03603.000086/2024-55
|
2025-11-28
|
602.16
|
|
823441
|
2025-12-30
|
03603.000086/2024-55
|
2026-01-06
|
376.35
|
|
855617
|
2026-02-12
|
03603.000086/2024-55
|
2026-02-23
|
752.70
|
|
918498
|
2026-03-30
|
03603.000086/2024-55
|
2026-04-09
|
2020.14
|
|
921132
|
2026-04-09
|
03603.000086/2024-55
|
2026-04-09
|
154.70
|
|
945478
|
2026-04-29
|
03603.000086/2024-55
|
2026-04-29
|
701.64
|
|
979797
|
2026-05-28
|
03603.000086/2024-55
|
2026-05-28
|
1013.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
550
|
77.96
|
42878.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
100
|
65.37
|
6537.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.711.137-**
|
ADRIEL SANTOS DE CARVALHO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.199.227-**
|
ANDREA MOREIRA TORRES
|
Gestor
|
|
***.037.437-**
|
SERGIO JORGE DE CARVALHO JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.037.437-**
|
SERGIO JORGE DE CARVALHO JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.199.227-**
|
ANDREA MOREIRA TORRES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.016.877-**
|
PAULO LINCOLN RIBEIRO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.165.327-**
|
ANTONIO AGRA LOPES NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
