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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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TRANSPORTE TERCEIRIZADO
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Fornecedor
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09.321.649/0001-89 - ANC TURISMO LTDA
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Processo
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23205.014347/2024-14
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO COM VEÍCULO EXECUTIVO, VAN, MICROÔNIBUS E ÔNIBUS, NO ÂMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, PARA O CAMPUS DE CERRO LARGO/RS, NOS TERMOS DA TABELA CONSTANTE NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2024
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|
Vig. Fim
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16/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 567.375,00
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Núm. Parcelas
|
30
|
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Valor Parcela
|
R$ 18.912,50
|
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Valor Acumulado
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R$ 567.375,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2024
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00048/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.014347/2024-14
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17/10/2024
|
16/04/2027
|
567.375,00
|
30
|
18.912,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2024NE000940
|
MQ060N0100N - CCL060 TRANSPORTE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
50.772,53
|
31.570,30
|
17.568,79
|
1.633,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2025NE000322
|
MR060N0100N - PROAD060 TRANSPORTE UNIDADES REITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2025NE000338
|
MS004N0100N - PROGESP004 CONCURSO PUBLICO MAGISTERIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.417,56
|
0,00
|
0,00
|
4.417,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2025NE001160
|
MQ060N0100N - CCL060 TRANSPORTE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
19.595,75
|
7.170,02
|
86,77
|
12.338,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000803
|
MQ060N0100N - CCL060 TRANSPORTE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
22.803,00
|
15.382,01
|
0,00
|
7.420,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2754
|
2026-07-31
|
23205.022312/2026-11
|
2026-07-31
|
5157.95
|
|
2702
|
2026-07-01
|
23205.018832/2026-29
|
2026-07-03
|
1638.23
|
|
2703
|
2026-07-01
|
23205.018618/2026-72
|
2026-07-01
|
7794.83
|
|
1974
|
2024-12-05
|
23205.035981/2024-91
|
2024-12-11
|
1689.18
|
|
1976
|
2024-12-06
|
23205.035345/2024-69
|
2024-12-06
|
17513.05
|
|
2021
|
2025-01-10
|
23205.000622/2025-01
|
2025-01-13
|
4831.18
|
|
2113
|
2025-04-28
|
23205.011894/2025-29
|
2025-05-07
|
4417.56
|
|
2123
|
2025-05-09
|
23205.012193/2025-15
|
2025-05-09
|
669.61
|
|
2174
|
2025-07-03
|
23205.017498/2025-13
|
2025-07-04
|
1493.29
|
|
2175
|
2025-07-03
|
23205.017553/2025-67
|
2025-07-04
|
1074.32
|
|
2260
|
2025-09-02
|
23205.025823/2025-11
|
2025-09-11
|
3594.80
|
|
2337
|
2025-10-13
|
23205.030405/2025-38
|
2025-10-14
|
15280.19
|
|
2388
|
2025-11-06
|
23205.034242/2025-62
|
2025-11-10
|
8972.94
|
|
2389
|
2025-11-06
|
23205.034443/2025-60
|
2025-11-12
|
4350.24
|
|
2441
|
2025-12-03
|
23205.038128/2025-10
|
2025-12-10
|
2629.46
|
|
2502
|
2026-01-21
|
23205.001321/2026-78
|
2026-01-22
|
1435.98
|
|
2678
|
2026-06-12
|
23205.017197/2026-62
|
2026-06-17
|
553.77
|
|
2677
|
2026-06-12
|
23205.017337/2026-01
|
2026-06-18
|
677.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
50000
|
5.76
|
288000.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
2500
|
6.05
|
15125.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
50000
|
4.33
|
216500.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
2500
|
19.1
|
47750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.333.030-**
|
ADENISE CLERICI
|
Gestor
|
|
***.485.620-**
|
LUANA INES DAMKE
|
Gestor Substituto
|
|
***.255.900-**
|
DALCIO VORPAGEL SCHEUNEMANN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.783.700-**
|
LUIS ANTONIO GUTERRES HAAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
