Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Unidade da Prestação do Serviço 158517 - UFFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158517 - UFFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00051/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158517 - UFFS
Número da Compra 90016/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria TRANSPORTE TERCEIRIZADO
Fornecedor 00.453.913/0001-63 - TRANSPORTES JUCAR LTDA
Processo 23205.014347/2024-14
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO COM VEÍCULO EXECUTIVO, VAN, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS, NO ÂMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, PARA O CAMPUS DE CHAPECÓ/SC, NOS TERMOS DA TABELA CONSTANTE NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS
Informações Complementares
Vig. Início 17/10/2024
Vig. Fim 16/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 668.750,00
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 22.291,67
Valor Acumulado R$ 668.750,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/10/2024 00051/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.014347/2024-14 17/10/2024 16/04/2027 668.750,00 30 22.291,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158517 2024NE000948 MH060N0100N - CCH060 TRANSPORTE CAMPUS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.323,50 576,00 77,36 670,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2024NE001104 MH060N0100N - CCH060 TRANSPORTE CAMPUS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 809,40 809,40 0,00 0,00 6.095,70 1.420,70 1.420,70 3.254,30
158517 2024NE001102 MR060N0100N - PROAD060 TRANSPORTE UNIDADES REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.972,00 5.681,30 237,08 2.053,62 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2024NE001238 MH056G0100N - CCH056 CURSOS MEDICINA SEM HU 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.221,00 5.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2025NE000251 MR060N0100N - PROAD060 TRANSPORTE UNIDADES REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2025NE000571 MR060N0100N - PROAD060 TRANSPORTE UNIDADES REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 34.097,50 7.191,64 683,95 26.221,91 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2025NE000336 MS004N0100N - PROGESP004 CONCURSO PUBLICO MAGISTERIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.639,90 0,00 0,00 16.639,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2025NE000462 MH056G7200N - CCH056 CURSO DE MEDICINA SEM HU 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.997,00 2.554,70 0,00 7.442,30 2.554,70 0,00 0,00 2.554,70
158517 2025NE000569 MS004N0100N - PROGESP004 CONCURSO PUBLICO MAGISTERIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2025NE000915 MH060N0100N - CCH060 TRANSPORTE CAMPUS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 664,70 664,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2025NE001560 NS008N5600N - PROGESP008 PDP DIVERSOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.128,75 17.128,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2025NE001610 MX099N1501N - EMENDA 2855009 PEDRO UCZAI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
158517 2026NE000247 MS004N0102N - PROGESP004 TRANSPORTE CONCURSO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.588,17 0,00 133,59 17.454,58 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2026NE000329 MH056G7201N - CCH056 CURSO DE MEDICINA SEM HU - TRANSPORTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 55.038,50 23.186,82 3.994,05 27.857,63 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2026NE000882 MH060N0100N - CCH060 TRANSPORTE CAMPUS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.003,50 3.003,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
18 2026-07-10 23205.019967/2026-10 2026-07-13 1240.40
16 2026-07-10 23205.019845/2026-15 2026-07-14 2455.53
17 2026-07-10 23205.019967/2026-10 2026-07-13 3617.30
25 2026-08-13 23205.024104/2026-56 2026-08-14 3696.18
31 2026-09-09 23205.027800/2026-14 2026-09-10 699.47
32 2026-09-09 23205.027800/2026-14 2026-09-10 3699.28
30 2026-09-08 23205.027604/2026-40 2026-09-09 2997.74
39 2026-10-02 23205.031049/2026-51 2026-10-05 1290.73
43 2026-10-07 23205.031564/2026-31 2026-10-07 3283.98
42 2026-10-07 23205.031564/2026-31 2026-10-07 950.79
1732 2024-12-06 23205.035430/2024-27 2024-12-07 2290.70
1730 2024-12-06 23205.035302/2024-83 2024-12-06 747.50
1744 2025-02-06 23205.002600/2025-78 2025-02-07 651.00
1738 2025-01-10 23205.000646/2025-52 2025-01-13 2293.30
1736 2025-01-07 23205.000623/2025-48 2025-01-13 516.00
1745 2023-03-11 23205.005723/2025-61 2025-03-13 33.50
1746 2025-03-14 23205.006190/2025-34 2025-03-17 487.00
1756 2025-04-01 23205.008710/2025-43 2025-04-03 2293.40
1767 2025-05-09 23205.012250/2025-58 2025-05-12 3263.00
1793 2025-07-10 23205.018298/2025-70 2025-07-11 697.50
1768 2025-05-09 23205.012317/2025-54 2025-05-12 16639.90
1769 2025-05-09 23205.012317/2025-54 2025-05-12 1122.80
1784 2025-06-17 23205.015841/2025-87 2025-06-18 839.50
1783 2025-06-17 23205.015837/2025-19 2025-06-18 995.50
1785 2025-06-26 23205.016752/2025-58 2025-06-27 626.50
1792 2025-07-10 23205.018295/2025-36 2025-07-11 993.50
1794 2025-07-10 23205.018237/2025-11 2025-07-11 6852.10
1802 2025-08-07 23205.021520/2025-11 2025-08-11 1979.00
1804 2025-08-08 23205.022896/2025-43 2025-08-19 6591.30
1811 2025-09-10 23205.026326/2025-22 2025-09-11 7030.80
1810 2025-09-10 23205.026205/2025-81 2025-09-12 2329.50
1827 2025-10-08 23205.029598/2025-84 2025-10-09 344.50
1843 2025-11-10 23205.034241/2025-18 2025-11-10 715.00
1844 2025-11-10 23205.034241/2025-18 2025-11-10 1358.80
1846 2025-11-14 23205.035081/2025-24 2025-11-17 1294.80
1847 2025-11-17 23205.035081/2025-24 2025-11-17 144.96
1855 2025-12-05 23205.038536/2025-63 2025-12-12 5627.50
1865 2026-01-13 23205.000648/2026-22 2026-01-13 2905.50
1866 2026-01-13 23205.000654/2026-80 2026-01-13 3055.50
1869 2026-03-05 23205.005597/2026-25 2026-03-05 14614.20
1868 2026-02-18 23205.003585/2026-66 2026-02-19 574.50
1870 2026-03-10 23205.006269/2026-46 2026-03-11 3554.50
1877 2026-04-02 23205.009765/2026-51 2026-04-06 1032.50
1881 2026-04-10 23205.010890/2026-12 2026-04-16 3222.00
1886 2026-04-10 23205.010890/2026-12 2026-04-16 862.80
1895 2026-05-06 23205.012915/2026-12 2026-05-06 5680.40
1896 2026-05-06 23205.012915/2026-12 2026-05-06 763.50
1890 2026-05-04 23205.013076/2026-41 2026-05-07 3995.10
10 2026-06-17 23205.017187/2026-27 2026-06-19 3243.40
1 2026-06-03 23205.017187/2026-27 2026-06-19 1290.40
5 2026-06-09 23205.016307/2026-79 2026-06-10 761.60
6 2026-06-09 23205.016307/2026-79 2026-06-10 3643.50
12 2026-07-02 23205.018726/2026-45 2026-07-02 5584.71
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 250000 2 500000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 12500 13.5 168750.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.908.510-** DIEGO DE SOUZA BOENO Fiscal Técnico Substituto
***.103.089-** CLADIS JULIANA LUTINSKI Gestor
***.459.840-** JAQUELINE DA SILVA OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.745.337-** ELIEL CARLOS ROSA PLACIDO Fiscal Técnico Substituto
***.087.409-** CESAR AUGUSTO DI DOMENICO Gestor
***.777.329-** ALESSANDRA BARRETO DOS SANTOS MOSCATO Gestor Substituto
***.904.689-** GELSON ROQUE GUZZON Fiscal Técnico
***.910.479-** ALANA ZAMONER VALMORBIDA Gestor Substituto
***.793.499-** KEILA APARECIDA MARCHIORO Fiscal Técnico Substituto
***.103.089-** CLADIS JULIANA LUTINSKI Gestor
***.908.510-** DIEGO DE SOUZA BOENO Fiscal Técnico Substituto
***.087.409-** CESAR AUGUSTO DI DOMENICO Gestor
***.777.329-** ALESSANDRA BARRETO DOS SANTOS MOSCATO Gestor Substituto
***.910.479-** ALANA ZAMONER VALMORBIDA Gestor Substituto
***.904.689-** GELSON ROQUE GUZZON Fiscal Técnico
***.459.840-** JAQUELINE DA SILVA OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.745.337-** ELIEL CARLOS ROSA PLACIDO Fiscal Técnico Substituto
***.793.499-** KEILA APARECIDA MARCHIORO Fiscal Técnico Substituto
***.087.409-** CESAR AUGUSTO DI DOMENICO Gestor
***.777.329-** ALESSANDRA BARRETO DOS SANTOS MOSCATO Gestor Substituto
***.904.689-** GELSON ROQUE GUZZON Fiscal Técnico
***.793.499-** KEILA APARECIDA MARCHIORO Fiscal Técnico Substituto
***.103.089-** CLADIS JULIANA LUTINSKI Gestor
***.910.479-** ALANA ZAMONER VALMORBIDA Gestor Substituto
***.459.840-** JAQUELINE DA SILVA OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.908.510-** DIEGO DE SOUZA BOENO Fiscal Técnico Substituto
***.706.499-** ELISE CRISTINA EIDT Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
CT-051-2024_Contrato 389.24 KB 25/10/2024 17:50:37
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo