|
Órgão
|
20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193111 - IBAMA/SUPES/MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193111 - IBAMA/SUPES/MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193111 - IBAMA/SUPES/MG
|
|
Número da Compra
|
00021/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.363.652/0001-93 - NOEL GAS LTDA
|
|
Processo
|
02566.000131/2024-01
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, CONFORME DEMANDA, PARA AS UNIDADES TÉCNICAS DO IBAMA LOCALIZADA EM MONTES CLAROS E GOVERNADOR VALADARES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.508,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.508,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.508,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/10/2024
|
00016/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02566.000131/2024-01
|
28/11/2024
|
28/11/2025
|
2.508,00
|
1
|
2.508,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193111
|
2024NE000121
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
600,00
|
540,00
|
3,51
|
56,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193111
|
2025NE000070
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
221,45
|
0,00
|
0,00
|
221,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193111
|
2025NE000022
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
666,55
|
0,00
|
0,00
|
666,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
108
|
2025-04-11
|
02566.000131/2024-01
|
2025-04-16
|
60.00
|
|
000.012.660
|
2025-01-20
|
02015.000011/2025-12
|
2025-01-21
|
60.00
|
|
000.000.401
|
2025-07-31
|
02566.000131/2024-01
|
2025-08-04
|
60.00
|
|
012.738
|
2025-01-30
|
02566.000131/2024-01
|
2025-02-03
|
60.00
|
|
000.033
|
2025-03-17
|
02566.000131/2024-01
|
2025-03-18
|
120.00
|
|
000.041
|
2025-03-19
|
02566.000131/2024-01
|
2025-03-19
|
60.00
|
|
000.000.270
|
2025-06-06
|
02566.000131/2024-01
|
2025-06-06
|
60.00
|
|
000.000.157
|
2025-04-30
|
02566.000131/2024-01
|
2025-04-30
|
60.00
|
|
000.000.285
|
2025-06-12
|
02566.000131/2024-01
|
2025-06-16
|
60.00
|
|
000.000.357
|
2025-07-10
|
02015.000011/2025-12
|
2025-07-10
|
60.00
|
|
000.000.031
|
2025-08-25
|
02566.000131/2024-01
|
2025-09-01
|
60.00
|
|
000.000.125
|
2025-09-23
|
02566.000131/2024-01
|
2025-09-23
|
60.00
|
|
Nº 000.000.255
|
2025-11-03
|
02566.000131/2024-01
|
2025-11-10
|
60.00
|
|
Nº 000.000.315
|
2025-11-26
|
02566.000131/2024-01
|
2025-11-26
|
48.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
125
|
12
|
1500.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
84
|
12
|
1008.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
