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Órgão 26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Unidade da Prestação do Serviço 158131 - IF DO TOCANTINS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158131 - IF DO TOCANTINS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158336 INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS
158337 INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS
158489 INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PARAISO DO TO
158511 INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUAINA
158556 INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS GURUPI
158557 INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PORTO NACIONAL
158628 INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS DIANOPOLIS
158633 INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS COLINAS DO TO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00063/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158131 - IF DO TOCANTINS
Número da Compra 90011/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.929.934/0001-26 - CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDA
Processo 23235.001331/2024-94
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 31/10/2024
Vig. Fim 31/10/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.080.525,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.080.525,50
Valor Acumulado R$ 1.080.525,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/10/2024 00063/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.001331/2024-94 31/10/2024 31/10/2029 1.080.525,50 1 1.080.525,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158131 2024NE000681 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 31.932,87 2.462,47 1.063,84 28.406,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158557 2026NE000033 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.209,93 0,00 0,00 28.209,93 0,00 0,00 0,00 0,00
158633 2026NE000036 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.248,90 11.248,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2025NE000043 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.044,13 0,00 0,00 10.044,13 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2024NE000695 LPP23P5707N - FUNDO REDE FEDERAL- EVENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2024NE000561 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.097,88 19.097,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158337 2024NE000231 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.095,00 2.217,17 103,05 2.774,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2024NE001088 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.264,83 6.264,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2024NE000783 L21B3P0133N - PASSAGENS AEREAS CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2024NE000782 L21B3P0133N - PASSAGENS AEREAS CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2025NE000005 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 292.535,64 2.957,63 0,00 289.578,01 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2024NE000233 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.324,72 8.324,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2024NE001089 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.203,33 22.203,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2024NE001108 L21B3P0133N - PASSAGENS AEREAS CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.988,31 18.988,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2024NE001109 L21B3P0133N - PASSAGENS AEREAS CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.275,00 20.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158511 2025NE000002 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 46.895,51 0,00 0,00 46.895,51 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2025NE000163 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 45.763,06 10.352,01 0,00 35.411,05 19.706,65 7.348,04 10.352,01 9.354,64
158131 2025NE000120 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.200,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158337 2025NE000019 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 63.000,00 0,00 138,16 62.861,84 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2025NE000027 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 103.464,55 0,00 543,79 102.920,76 0,00 0,00 0,00 0,00
158337 2025NE000056 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.618,06 0,00 0,00 17.618,06 0,00 0,00 0,00 0,00
158489 2025NE000021 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158489 2024NE000104 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.324,72 13.324,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2025NE000075 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.506,36 0,00 0,00 16.506,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2025NE000078 L2994P0133N - AQUISICAO DE PASSAGENS - ASSIST. ESTUDANTIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 202.482,17 0,00 0,00 202.482,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2025NE000512 PCC92B5601N - PARFOR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.500,00 20.068,76 0,00 7.431,24 0,00 0,00 0,00 0,00
158557 2025NE000061 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 35.324,14 0,00 0,00 35.324,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2026NE000257 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.731,92 12.731,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158628 2025NE000080 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38.372,26 0,04 1.364,40 37.007,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2026NE000585 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.117,70 3.117,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2025NE000116 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.150,70 0,00 0,00 19.150,70 0,00 0,00 0,00 0,00
158628 2025NE000144 L2994P2330R - BARREIRAS - AUXILIO FINANCEIRO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158337 2026NE000018 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.367,27 88,06 0,00 17.279,21 0,00 0,00 0,00 0,00
158628 2025NE000148 L2994P0133N - AQUISICAO DE PASSAGENS - ASSIST. ESTUDANTIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 36.775,85 0,00 281,74 36.494,11 0,00 0,00 0,00 281,74
158556 2025NE000115 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.128,02 0,00 0,00 3.128,02 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2025NE000615 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.770,00 24.770,00 0,00 0,00 24.770,00 10.655,01 24.770,00 0,00
158131 2025NE000697 LPP23P0107N - PROGESTORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 46.469,61 46.469,61 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
158628 2025NE000168 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.043,25 0,00 0,00 4.043,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158337 2025NE000210 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.756,50 4.563,18 0,00 3.193,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2025NE000724 L21B3P0133N - PASSAGENS AEREAS CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.107,02 22.107,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2025NE000744 L21B3P2133N - PASSAGENS AEREAS PROJETOS DE PESQUISA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.890,00 6.890,00 0,00 0,00 6.890,00 0,00 0,00 6.890,00
158131 2026NE000005 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 243.167,28 63.450,57 0,00 179.716,71 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2026NE000053 L21B3P0133N - PASSAGENS AEREAS CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158511 2026NE000015 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 34.541,71 1,68 566,08 33.973,95 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2026NE000020 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 113.091,00 2.570,48 2.869,48 107.651,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2026NE000199 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158556 2026NE000034 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 5.751,77 0,00 9.248,23 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2026NE000215 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2026NE000100 L20RLP0139N - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158628 2026NE000079 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.101,45 0,01 0,00 13.101,44 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2026NE000275 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2026NE000120 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.000,01 7.789,52 0,00 6.210,49 0,00 0,00 0,00 0,00
158557 2026NE000052 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.499,99 0,00 0,00 7.499,99 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2026NE000425 L2994P2333N - AQUISICAO DE PASSAGEN AEREAS ASSIST. ESTUDANT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.831,11 3.514,64 0,00 22.316,47 0,00 0,00 0,00 0,00
158633 2026NE000081 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2026NE000139 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2026NE000143 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 174.451,11 44,16 174.406,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158337 2026NE000197 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 230.000,00 15.042,74 0,00 214.957,26 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2026NE000614 PCC92B5601N - PARFOR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1981 2026-07-15 23235.001331/2024-94 2026-07-22 16859.51
1982 2026-07-15 23235.001331/2024-94 2026-07-22 7546.31
1983 2026-07-15 23235.001331/2024-94 2026-07-22 2571.32
1966 2026-07-01 23235.001331/2024-94 2026-07-16 3372.94
1987 2026-07-15 23235.001331/2024-94 2026-07-16 7473.69
1984 2026-07-15 23235.001331/2024-94 2026-07-22 7781.28
2023 2026-08-17 23235.001331/2024-94 2026-08-19 22187.04
1985 2026-07-15 23235.001331/2024-94 2026-07-30 1359.58
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Itens
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Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 24 367.27 8814.4800
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