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Órgão 26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Unidade da Prestação do Serviço 158131 - IF DO TOCANTINS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158131 - IF DO TOCANTINS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158336 INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS
158337 INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS
158511 INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUAINA
158628 INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS DIANOPOLIS
158633 INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS COLINAS DO TO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00064/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158131 - IF DO TOCANTINS
Número da Compra 90011/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 14.211.195/0001-23 - E J BALMANT AGENCIA DE VIAGENS
Processo 23235.001331/2024-94
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 31/10/2024
Vig. Fim 31/10/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 60.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 60.000,00
Valor Acumulado R$ 60.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/10/2024 00064/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.001331/2024-94 31/10/2024 31/10/2029 60.000,00 1 60.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158131 2024NE000562 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2024NE000239 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.675,28 1.675,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2025NE000004 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.409,42 8.409,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2024NE001107 L4572P9933N - PASSAGENS AEREAS - CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.410,00 7.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158633 2025NE000002 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.272,45 1.272,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158511 2025NE000007 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.705,63 0,00 0,00 1.705,63 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2025NE000162 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 3.396,62 0,00 1.603,38 3.396,62 685,46 685,46 2.711,16
158131 2024NE000680 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158337 2025NE000030 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.716,05 0,00 0,00 6.716,05 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2025NE000072 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.108,78 52,61 1.588,69 12.467,48 0,00 0,00 0,00 0,00
158628 2025NE000092 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 880,97 0,00 0,00 880,97 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2025NE000635 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.630,00 2.630,00 0,00 0,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 0,00
158131 2026NE000006 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158511 2026NE000014 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2026NE000021 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.800,00 91,59 1.708,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158337 2026NE000082 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.306,94 43,52 0,00 8.263,42 0,00 0,00 0,00 0,00
158633 2026NE000108 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 190,44 190,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
19269 2026-09-18 23235.024857/2024-42 2026-09-23 1466.76
19270 2026-09-18 23236.000809/2025-30 2026-10-01 1708.41
19230 2026-09-01 23235.001331/2024-94 2026-10-16 1462.89
17109 2025-03-13 23235.001331/2024-94 2025-03-13 491.36
17189 2025-04-08 23235.001331/2024-94 2025-04-09 1474.08
17108 2025-03-13 23235.001331/2024-94 2025-04-10 1003.15
17190 2025-04-08 23237.022429/2024-65 2025-06-02 702.48
17602 2025-07-08 23235.024857/2024-42 2025-07-21 9433.30
17740 2025-07-21 23235.001331/2024-94 2025-07-29 14142.76
17946 2025-09-15 23481.014544/2025-55 2025-10-02 880.97
18228 2025-12-02 23235.001331/2024-94 2025-12-02 4750.61
18229 2025-12-02 23235.001331/2024-94 2025-12-12 927.55
18310 2025-12-16 23235.001331/2024-94 2025-12-18 1588.69
18336 2025-12-23 23235.024857/2024-42 2026-01-21 4801.74
18603 2026-03-16 23233.004380/2025-80 2026-03-17 2174.80
18882 2026-05-27 23233.004380/2025-80 2026-06-18 6088.62
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 100 600 60000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo