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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158300 |
IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00174/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.196.889/0001-43 - BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
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Processo
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23221.000413/2024-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS PARA ALUNOS E ESTAGIÁRIOS REGULARMENTE MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL GOIANO, CAMPUS MORRINHOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/10/2024
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Vig. Fim
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27/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.600,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 300,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
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00174/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00174/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.000413/2024-71
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27/10/2024
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27/10/2025
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3.600,00
|
12
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300,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158300
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2025NE000062
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J2994P23CMJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL E-OU PERMANENCIA
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5,62
|
0,00
|
0,00
|
5,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158300
|
2025NE000063
|
J2994P23CMJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL E-OU PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.800,00
|
1.147,40
|
0,00
|
652,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158300
|
2024NE000208
|
J2994P23CMJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL E-OU PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
450,00
|
450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
824329111
|
2025-02-03
|
23221.000413/2024-71
|
2025-02-11
|
244.64
|
|
824329121
|
2025-03-31
|
23221.000413/2024-71
|
2025-04-01
|
219.40
|
|
824329131
|
2025-03-26
|
23221.000413/2024-71
|
2025-04-03
|
219.40
|
|
824329161
|
2025-04-15
|
23221.000413/2024-71
|
2025-05-07
|
219.40
|
|
824329171
|
2025-04-15
|
23221.000413/2024-71
|
2025-05-07
|
213.80
|
|
824329221
|
2025-10-10
|
23221.000413/2024-71
|
2025-10-22
|
213.80
|
|
824329211
|
2025-10-10
|
23221.000413/2024-71
|
2025-10-22
|
213.80
|
|
824329201
|
2025-10-10
|
23221.000413/2024-71
|
2025-10-22
|
213.80
|
|
824329231
|
2025-10-10
|
23221.000413/2024-71
|
2025-10-22
|
213.80
|
|
824329251
|
2025-10-15
|
23221.000413/2024-71
|
2025-10-22
|
213.80
|
|
824329261
|
2025-10-24
|
23221.000413/2024-71
|
2025-10-29
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212.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CORRETAGEM - SEGURO
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1500
|
0.2
|
3600.0000
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.611.221-**
|
DHYELLEN MARCIA ALVES DA CUNHA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.002.411-**
|
VERA FERREIRA SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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